Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.725,45 127.600,00 132.500,00 133.825,00 135.164,00 136.516,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239.747,92 164.100,00 222.252,00 224.475,00 226.720,00 228.987,00 07 + Sonstige Einzahlungen 218.604,28 63.500,00 56.050,00 56.611,00 57.178,00 57.750,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 563.077,65 355.200,00 410.802,00 414.911,00 419.062,00 423.253,00 10 - Personalauszahlungen -247.772,89 -331.238,00 -404.651,00 -408.698,00 -412.786,00 -416.912,00 11 - Versorgungsauszahlungen -91.379,20 -97.862,00 -98.392,00 -99.375,00 -100.368,00 -101.373,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.455,34 -18.860,00 -43.745,00 -44.182,00 -44.624,00 -45.070,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -150.004,69 -150.000,00 -205.352,00 -207.406,00 -209.480,00 -211.575,00 15 - Sonstige Auszahlungen -190.394,93 -40.125,00 -34.765,00 -35.113,00 -35.463,00 -35.816,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -691.007,05 -638.085,00 -786.905,00 -794.774,00 -802.721,00 -810.746,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -127.929,40 -282.885,00 -376.103,00 -379.863,00 -383.659,00 -387.493,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" freiwillig € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 25.822,10 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 448100 Erstattungen v. Land 71.432,24 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 150.004,69 150.000 205.352 0 205.352 207.406 209.480 211.575 448803 Sonst. Erstattungen von übrige 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 228,50 25.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 456110 Zwangsgelder -2.664,96 15.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 0 Zwischensumme 244.822,57 206.000 240.352 0 240.352 242.756 245.185 247.637 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 156,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 180.156,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 424.979,35 206.000 240.352 0 240.352 242.756 245.185 247.637 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 137.534,27 137.239 111.523 0 111.523 112.637 113.764 114.900 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.028,58 9.215 71.187 0 71.187 71.899 72.618 73.344 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 620,83 727 5.668 0 5.668 5.725 5.782 5.840 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.477,52 1.853 14.270 0 14.270 14.413 14.557 14.703 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.947,99 9.588 5.670 0 5.670 5.727 5.784 5.842 Zw.-summe Personalaufwendungen 155.609,19 158.622 208.318 0 208.318 210.401 212.505 214.629 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.762,79 42.457 39.298 0 39.298 39.691 40.088 40.489 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.996,25 10.046 6.912 0 6.912 6.981 7.051 7.122 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 66.759,04 52.503 46.210 0 46.210 46.672 47.139 47.611 Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 222.368,23 211.125 254.528 0 254.528 257.073 259.644 262.240 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531805 Zuschuss für ein Tierasyl 150.004,69 150.000 205.352 0 205.352 207.406 209.480 211.575 541130 Dienstreisekosten 112,20 400 400 0 400 404 408 412 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 489,24 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.557,48 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 636,40 500 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.712,91 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 74,90 300 910 0 910 919 928 937 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 105,00 20.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.425,60 6.740 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 384.486,65 401.415 486.240 0 486.240 491.103 496.014 500.975 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 179,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 179,40 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 384.666,05 401.415 486.240 0 486.240 491.103 496.014 500.975 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.010,94 3.851 5.152 0 5.152 5.204 5.256 5.309 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 892,55 1.094 2.798 0 2.798 2.826 2.854 2.883 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.134,79 5.506 6.171 0 6.171 6.233 6.295 6.358 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.150,36 1.082 1.440 0 1.440 1.454 1.469 1.484 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.491,07 1.388 1.875 0 1.875 1.894 1.913 1.932 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.400,43 2.126 3.476 0 3.476 3.511 3.546 3.581 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.012,97 2.810 3.732 0 3.732 3.769 3.807 3.845 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 716 1.242 0 1.242 1.254 1.267 1.280 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.124,00 9.447 13.919 0 13.919 14.058 14.199 14.341 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.217,11 28.020 39.805 0 39.805 40.203 40.606 41.013 Summe Aufwendungen einschl. ILV 415.883,16 429.435 526.045 0 526.045 531.306 536.620 541.988 Saldo (Zuschussbedarf) 9.096,19 -223.435 -285.693 0 -285.693 -288.550 -291.435 -294.351 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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