Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.985.346,74 4.992.000,00 5.032.000,00 5.082.320,00 5.133.143,00 5.184.474,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.985.346,74 4.992.000,00 5.032.000,00 5.082.320,00 5.133.143,00 5.184.474,00 10 - Personalauszahlungen -1.195.865,27 -1.222.401,00 -1.308.151,00 -1.321.233,00 -1.334.445,00 -1.347.788,00 11 - Versorgungsauszahlungen -39.766,79 -35.025,00 -55.413,00 -55.967,00 -56.527,00 -57.093,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -273.488,87 -340.346,00 -367.950,00 -371.630,00 -375.347,00 -379.100,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -230.849,73 -275.623,00 -321.940,00 -325.160,00 -328.410,00 -331.695,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.739.970,66 -1.873.395,00 -2.053.454,00 -2.073.990,00 -2.094.729,00 -2.115.676,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.245.376,08 3.118.605,00 2.978.546,00 3.008.330,00 3.038.414,00 3.068.798,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -330.573,31 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -330.573,31 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -330.573,31 -319.000,00 -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00 0,00
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 4.936.495,46 4.990.000 5.030.000 0 5.030.000 5.080.300 5.131.103 5.182.414 456500 Versicherungsleistungen 6.530,82 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.943.026,28 4.992.000 5.032.000 0 5.032.000 5.082.320 5.133.143 5.184.474 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 47.868,37 28.026 58.683 0 58.683 59.270 59.863 60.462 Zwischensumme 47.868,37 28.026 58.683 0 58.683 59.270 59.863 60.462 Summe Erträge 4.990.894,65 5.020.026 5.090.683 0 5.090.683 5.141.590 5.193.006 5.244.936 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 80.596,22 91.553 133.733 0 133.733 135.070 136.421 137.785 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 853.486,88 878.535 912.144 0 912.144 921.267 930.480 939.784 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 64.651,09 69.266 72.626 0 72.626 73.352 74.084 74.825 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 172.639,26 176.651 182.849 0 182.849 184.677 186.524 188.389 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.302,12 6.396 6.799 0 6.799 6.867 6.936 7.005 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.175.675,57 1.222.401 1.308.151 0 1.308.151 1.321.233 1.334.445 1.347.788 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.012,51 28.323 47.125 0 47.125 47.596 48.072 48.553 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 5.284,38 6.702 8.288 0 8.288 8.371 8.455 8.540 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 35.296,89 35.025 55.413 0 55.413 55.967 56.527 57.093 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.210.972,46 1.257.426 1.363.564 0 1.363.564 1.377.200 1.390.972 1.404.881 524130 Stromkosten 4.856,92 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 11.338,47 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 3.294,85 14.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 85.004,92 105.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 67.565,88 79.605 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 541130 Dienstreisekosten 18.038,76 19.400 19.400 0 19.400 19.594 19.790 19.988 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.254,27 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542206 Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto 871,53 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing Kfz. 16.164,96 16.650 16.650 0 16.650 16.817 16.985 17.155 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.166,95 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher und Zeitschriften 158,00 400 400 0 400 404 408 412 543130 Porto 149.746,68 174.783 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 163,57 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 231,67 2.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 20.736,32 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 878,00 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544621 KFZ Versicherungen (ab 2018) 5.850,93 6.650 6.650 0 6.650 6.717 6.784 6.852 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.086,91 4.340 7.240 0 7.240 7.312 7.385 7.459 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 106.407,18 111.434 137.350 0 137.350 138.724 140.111 141.512 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 6.307 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 Zwischensumme 1.711.789,23 1.873.395 2.053.454 0 2.053.454 2.073.990 2.094.729 2.115.676 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen 4,00 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 75.904,44 75.086 89.999 0 89.999 90.899 91.808 92.726 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.900,41 16.074 8.628 0 8.628 8.714 8.801 8.889 Zwischensumme 89.808,85 91.160 98.627 0 98.627 99.613 100.609 101.615 Summe Aufwendungen 1.801.598,08 1.964.555 2.152.081 0 2.152.081 2.173.603 2.195.338 2.217.291 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 24.874,94 30.057 25.780 0 25.780 26.038 26.298 26.561 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.536,84 8.535 14.003 0 14.003 14.143 14.284 14.427 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 38.048,62 42.971 30.877 0 30.877 31.186 31.498 31.813 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.134,88 8.448 7.206 0 7.206 7.278 7.351 7.425 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.246,97 10.829 9.382 0 9.382 9.476 9.571 9.667 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 14.882,20 16.594 17.394 0 17.394 17.568 17.744 17.921 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 21.893,10 21.929 18.672 0 18.672 18.859 19.048 19.238 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 10.248,76 5.584 6.216 0 6.216 6.278 6.341 6.404 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 75.195,00 73.723 69.646 0 69.646 70.342 71.045 71.755 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 125.800,00 138.317 141.310 0 141.310 142.723 144.150 145.592 Summe Aufwendungen aus ILV 332.861,31 356.987 340.486 0 340.486 343.891 347.330 350.803 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.134.459,39 2.321.542 2.492.567 0 2.492.567 2.517.494 2.542.668 2.568.094 Saldo (Überschuss) 2.856.435,26 2.698.484 2.598.116 0 2.598.116 2.624.096 2.650.338 2.676.842 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 327.866,20 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 327.866,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 327.866,20 109.000 164.000 164.000 164.000 164.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.707,11 210.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 330.573,31 319.000 284.000 0 284.000 284.000 284.000 0
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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