A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 12.204,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.095.767,56 1.020.000 950.000 0 950.000 959.500 969.095 978.786 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.107.971,56 1.036.000 961.000 0 961.000 970.610 980.316 990.119 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.107.971,56 1.036.000 961.000 0 961.000 970.610 980.316 990.119 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 18.474,06 38.821 25.553 0 25.553 25.809 26.067 26.328 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.171,49 174.695 201.288 0 201.288 203.300 205.333 207.386 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.377,53 13.774 16.027 0 16.027 16.187 16.349 16.512 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.270,55 35.127 40.351 0 40.351 40.755 41.163 41.575 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.458,36 2.712 1.299 0 1.299 1.312 1.325 1.338 Zw.-summe Personalaufwendungen 271.751,99 265.129 284.518 0 284.518 287.363 290.237 293.139 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.091,57 12.010 9.004 0 9.004 9.094 9.185 9.277 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.954,23 2.842 1.584 0 1.584 1.600 1.616 1.632 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.045,80 14.852 10.588 0 10.588 10.694 10.801 10.909 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 284.797,79 279.981 295.106 0 295.106 298.057 301.038 304.048 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 32.816,59 43.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 13,20 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 94,55 600 600 0 600 606 612 618 543130 Porto 75.412,81 93.100 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 20.965,56 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 61.477,13 61.690 40.940 0 40.940 41.349 41.762 42.180 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 478.577,63 510.071 463.346 0 463.346 467.979 472.659 477.386 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg. Rücklagen 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 1.118,50 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Niederschl+Erlass) -5.253,50 Zwischensumme -4.135,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 474.442,63 510.071 463.346 0 463.346 467.979 472.659 477.386 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.098,21 6.692 5.974 0 5.974 6.034 6.094 6.155 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.357,32 1.900 3.245 0 3.245 3.277 3.310 3.343 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.328,10 9.568 7.155 0 7.155 7.227 7.299 7.372 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.749,02 1.881 1.670 0 1.670 1.687 1.704 1.721 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.266,89 2.411 2.174 0 2.174 2.196 2.218 2.240 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.649,30 3.695 4.030 0 4.030 4.070 4.111 4.152 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.695,37 4.883 4.327 0 4.327 4.370 4.414 4.458 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 1.243 1.440 0 1.440 1.454 1.469 1.484 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 18.435,00 16.415 16.138 0 16.138 16.299 16.462 16.627 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 30.841,00 30.798 32.745 0 32.745 33.072 33.403 33.737 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.420,21 79.486 78.898 0 78.898 79.686 80.484 81.289 Summe Aufwendungen einschl. ILV 553.862,84 589.557 542.244 0 542.244 547.665 553.143 558.675 Saldo (Überschuss) 554.108,72 446.443 418.756 0 418.756 422.945 427.173 431.444 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
● Digitale Funkausbildungsgeräte
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.02 L
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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