Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.593,80 71.100,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.577.329,88 26.555.734,00 31.220.320,00 31.532.523,00 31.847.849,00 32.166.327,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 622.774,42 597.220,00 614.170,00 620.312,00 626.517,00 632.783,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351.501,03 261.580,00 326.962,00 329.863,00 332.792,00 335.750,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.512.370,70 6.410.885,00 6.370.535,00 6.433.951,00 6.498.002,00 6.562.691,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.071.569,83 33.896.519,00 38.602.987,00 38.987.649,00 39.376.160,00 39.768.551,00 10 - Personalauszahlungen -13.590.125,94 -14.781.021,00 -15.597.962,00 -15.753.940,00 -15.911.481,00 -16.070.590,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.156.322,69 -1.876.500,00 -2.091.454,00 -2.112.369,00 -2.133.492,00 -2.154.830,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.803.377,46 -20.401.354,00 -23.731.971,00 -23.969.292,00 -24.208.987,00 -24.451.073,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -207.750,69 -197.033,00 -247.735,00 -249.849,00 -251.983,00 -254.140,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.102.367,22 -4.288.604,00 -5.637.731,00 -5.688.215,00 -5.489.199,00 -5.540.689,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -35.859.944,00 -41.544.512,00 -47.306.853,00 -47.773.665,00 -47.995.142,00 -48.471.322,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.788.374,17 -7.647.993,00 -8.703.866,00 -8.786.016,00 -8.618.982,00 -8.702.771,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.381,62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 50.681,62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.158.164,43 -4.243.397,00 -4.276.966,00 -3.942.036,00 -1.169.000,00 -1.142.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.158.164,43 -4.243.397,00 -4.276.966,00 -3.942.036,00 -1.169.000,00 -1.142.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.107.482,81 -4.223.397,00 -4.276.966,00 -3.942.036,00 -1.169.000,00 -1.142.500,00
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung (Allgemeiner Vertreter) Budgetverantwortung: Herr Jansen Tel.: 3404/3405 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.03 Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung 009
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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