Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Dezernat II - Finanzen, Sicherheit und Ordnung

A 32 KSt. 232000 Produkt

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 1 54,28% 45,72% 100,00% 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 18.942,82 45.000 24.426 20.574 45.000 45.450 45.905 46.364 456500 Versicherungsleistungen 894,53 0 136 114 250 253 256 259 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0 Forderungen 152,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.989,35 45.000 24.562 20.688 45.250 45.703 46.161 46.623 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 19.989,35 45.000 24.562 20.688 45.250 45.703 46.161 46.623 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 52.753,34 60.172 25.662 21.616 47.278 47.751 48.229 48.711 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.627,58 3.634 8.247 6.947 15.194 15.346 15.499 15.654 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 279,33 287 657 553 1.210 1.222 1.234 1.246 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 656,15 731 1.653 1.393 3.046 3.076 3.107 3.138 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.697,93 4.204 1.305 1.099 2.404 2.428 2.452 2.477 Zw.-summe Personalaufwendungen 60.014,33 69.028 37.524 31.608 69.132 69.823 70.521 71.226 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.268,49 18.616 9.043 7.617 16.660 16.827 16.995 17.165 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 3.215,79 4.405 1.590 1.340 2.930 2.959 2.989 3.019 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.484,28 23.021 10.633 8.957 19.590 19.786 19.984 20.184 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 81.498,61 92.049 48.157 40.565 88.722 89.609 90.505 91.410 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.888,65 2.000 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 2.671,01 1.850 502 423 925 934 943 952 541130 Dienstreisekosten 283,10 400 217 183 400 404 408 412 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 388,41 250 136 114 250 253 256 259 542303 Leasing Kfz. 5.450,57 6.000 2.171 1.829 4.000 4.040 4.080 4.121 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 450 244 206 450 455 460 465 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 54 46 100 101 102 103 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 163 137 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)) 0,00 100 271 229 500 505 510 515 543919 Auslagen in Ordnungswidrigkeiten 0,00 0 109 91 200 202 204 206 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 246,00 380 109 91 200 202 204 206 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.312,04 3.600 760 640 1.400 1.414 1.428 1.442 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 94.738,39 108.079 53.436 45.011 98.447 99.432 100.426 101.430 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) -10.339,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -10.339,70 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 84.398,69 108.079 53.436 45.011 98.447 99.432 100.426 101.430 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.741,29 2.200 975 821 1.796 1.814 1.832 1.850 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 387,40 625 529 446 975 985 995 1.005 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.663,65 3.146 1.168 983 2.151 2.173 2.195 2.217 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 499,23 618 272 230 502 507 512 517 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 647,57 793 355 299 654 661 668 675 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.040,34 1.215 658 554 1.212 1.224 1.236 1.248 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.107,36 1.605 706 595 1.301 1.314 1.327 1.340 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 409 235 198 433 437 441 445 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.264,00 5.397 2.633 2.218 4.851 4.900 4.949 4.998 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 8.806,00 10.125 5.343 4.501 9.844 9.942 10.041 10.141 Summe Aufwendungen aus ILV 23.156,84 26.133 12.874 10.845 23.719 23.957 24.196 24.436 Summe Aufwendungen einschl. ILV 107.555,53 134.212 66.310 55.856 122.166 123.389 124.622 125.866 Saldo (Zuschussbedarf) -87.566,18 -89.212 -41.748 -35.168 -76.916 -77.686 -78.461 -79.243 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0