SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 936100 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 57,75% 42,25% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt -247,60 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 585.325,34 585.000 337.837 247.163 585.000 590.850 596.759 602.727 441121 Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.549,04 8.100 2.887 2.113 5.000 5.050 5.101 5.152 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattunge,-umlagen ges. Sozialvers. 569,94 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.294,62 360 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 58 42 100 101 102 103 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 536,10 250 173 127 300 303 306 309 Zwischensumme 596.027,44 593.710 340.955 249.445 590.400 596.304 602.268 608.291 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 497,89 498 95 70 165 167 169 171 Zwischensumme 497,89 498 95 70 165 167 169 171 Summe Erträge 596.525,33 594.208 341.050 249.515 590.565 596.471 602.437 608.462 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 195.313,14 189.391 98.489 72.055 170.544 172.249 173.971 175.711 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 391.570,52 445.215 262.898 192.337 455.235 459.787 464.384 469.028 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 33.564,58 35.102 20.932 15.314 36.246 36.608 36.974 37.344 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 77.925,84 89.522 52.701 38.556 91.257 92.170 93.092 94.023 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.635,47 13.231 5.008 3.663 8.671 8.758 8.846 8.934 Zw.-summe Personalaufwendungen 705.009,55 772.461 440.028 321.925 761.953 769.572 777.267 785.040 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 46.976,10 58.592 34.706 25.391 60.097 60.698 61.305 61.918 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.272,17 13.864 6.104 4.466 10.570 10.676 10.783 10.891 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 55.248,27 72.456 40.810 29.857 70.667 71.374 72.088 72.809 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 760.257,82 844.917 480.838 351.782 832.620 840.946 849.355 857.849 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.020,68 3.500 2.021 1.479 3.500 3.535 3.570 3.606 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 54,97 1.500 866 634 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 407,64 1.500 4.620 3.380 8.000 8.080 8.161 8.243 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 12.000 35.805 26.195 62.000 62.620 63.246 63.878 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu 5.771,50 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 1.025,18 1.000 866 634 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 3.308,44 4.000 2.310 1.690 4.000 4.040 4.080 4.121 542399 Sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.589,46 4.000 1.444 1.056 2.500 2.525 2.550 2.576 543120 Bücher, Zeitschriften 506,65 772 446 326 772 780 788 796 543130 Porto 554,19 500 577 423 1.000 1.010 1.020 1.030 543140 Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 458,57 476 275 201 476 481 486 491 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 480,00 500 289 211 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.425,92 5.000 2.887 2.113 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 4.872,71 10.000 5.775 4.225 10.000 10.100 10.201 10.303 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.212,84 4.000 2.310 1.690 4.000 4.040 4.080 4.121 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 86,00 100 58 42 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 2.712,64 3.000 1.501 1.099 2.600 2.626 2.652 2.679 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.696,65 40.582 4.600 3.365 7.965 8.045 8.125 8.206 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.803,66 18.000 20.113 14.715 34.828 35.176 35.528 35.883 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 798.245,52 955.347 567.601 415.260 982.861 992.690 1.002.615 1.012.642 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 Afa immaterielle VG 1.182,86 357 683 500 1.183 1.195 1.207 1.219 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.057,79 1.084 1.316 963 2.279 2.302 2.325 2.348 , Zwischensumme 3.240,65 1.441 1.999 1.463 3.462 3.497 3.532 3.567 Summe Aufwendungen 801.486,17 956.788 569.600 416.723 986.323 996.187 1.006.147 1.016.209
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.348,87 22.312 12.544 9.178 21.722 21.939 22.158 22.380 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.754,96 6.336 6.814 4.985 11.799 11.917 12.036 12.156 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 32.678,45 31.900 15.025 10.992 26.017 26.277 26.540 26.805 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.128,11 6.272 3.507 2.565 6.072 6.133 6.194 6.256 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.183,60 6.546 3.660 2.678 6.338 6.401 6.465 6.530 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.911,64 8.884 5.316 3.890 9.206 9.298 9.391 9.485 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.877,44 11.842 5.491 4.018 9.509 9.604 9.700 9.797 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.645,00 85.590 46.128 33.748 79.876 80.675 81.482 82.297 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 93.889,00 92.942 53.352 39.033 92.385 93.309 94.242 95.184 Summe Aufwendungen aus ILV 278.417,07 272.624 151.837 111.087 262.924 265.553 268.208 270.890 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.079.903,24 1.229.412 721.437 527.810 1.249.247 1.261.740 1.274.355 1.287.099 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -483.377,91 -635.204 -380.387 -278.295 -658.682 -665.269 -671.918 -678.637 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 3.441,08 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.735,70 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 12.930,34 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 19.107,12 0 10.000 0 10.000 10.000 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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