SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 62,18% 37,82% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren -10,50 0 0 0 0 0 0 0 431101 Verwaltungsgebühren SVA 5.236.738,24 5.300.000 3.295.540 2.004.460 5.300.000 5.353.000 5.406.530 5.460.595 431111 Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) 119.155,15 100.000 62.180 37.820 100.000 101.000 102.010 103.030 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.416,00 900 591 359 950 960 970 980 448210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR - 0,00 4.000 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. 0,00 2.000 1.244 756 2.000 2.020 2.040 2.060 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 12.128,20 0 311 189 500 505 510 515 456111 Zwangsgelder SVA -362,40 500 311 189 500 505 510 515 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 39.811,26 25.000 15.545 9.455 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 5.420.875,95 5.432.400 3.375.722 2.053.228 5.428.950 5.483.240 5.538.073 5.593.453 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d.Auflös. V. SoPo aus Zuwendung 0,00 0 458200 Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell. 164,02 0 Zwischensumme 164,02 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.421.039,97 5.432.400 3.375.722 2.053.228 5.428.950 5.483.240 5.538.073 5.593.453 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 275.163,03 279.206 179.481 109.167 288.648 291.534 294.449 297.393 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.334.631,16 1.324.019 901.645 548.412 1.450.057 1.464.557 1.479.203 1.493.994 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 107.814,73 104.390 71.790 43.665 115.455 116.610 117.776 118.954 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 273.423,17 266.227 180.745 109.935 290.680 293.587 296.523 299.488 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.343,88 19.506 9.126 5.550 14.676 14.823 14.971 15.121 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.004.375,97 1.993.348 1.342.787 816.729 2.159.516 2.181.111 2.202.922 2.224.950 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 94.604,65 86.378 63.246 38.468 101.714 102.731 103.758 104.796 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 16.659,44 20.439 11.125 6.766 17.891 18.070 18.251 18.434 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 111.264,09 106.817 74.371 45.234 119.605 120.801 122.009 123.230 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.115.640,06 2.100.165 1.417.158 861.963 2.279.121 2.301.912 2.324.931 2.348.180 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 548,60 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 12,40 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 2.425,58 20.000 6.218 3.782 10.000 10.100 10.201 10.303 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 180.025,90 190.000 118.142 71.858 190.000 191.900 193.819 195.757 541130 Dienstreisekosten 2.107,10 6.000 2.798 1.702 4.500 4.545 4.590 4.636 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.685,78 9.000 5.596 3.404 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher, Zeitschriften 7.380,93 8.000 4.974 3.026 8.000 8.080 8.161 8.243 543130 Porto 986,64 1.500 933 567 1.500 1.515 1.530 1.545 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 2.602,63 6.000 3.731 2.269 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 199,78 2.000 1.244 756 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 241,53 5.000 4.663 2.837 7.500 7.575 7.651 7.728 543165 Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 267.490,72 306.000 190.271 115.729 306.000 309.060 312.151 315.273 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 22.362,75 23.000 18.654 11.346 30.000 30.300 30.603 30.909 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 2.307,28 3.000 1.865 1.135 3.000 3.030 3.060 3.091 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 2.509,00 3.000 1.865 1.135 3.000 3.030 3.060 3.091 544514 Steuernachforderung Finanzamt 0,00 420 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen -224,34 0 0 0 0 0 0 0 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 17.571,20 25.000 15.545 9.455 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 180.954,55 175.942 171.556 104.346 275.902 278.661 281.448 284.262 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 28.674,84 148.772 42.777 26.018 68.795 69.483 70.178 70.880 Zwischensumme 2.837.502,93 3.032.799 2.007.990 1.221.328 3.229.318 3.261.611 3.294.228 3.327.171 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525501 Zuf.zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen 0,00 542307 Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543153 Zuführung Sonstige Rückstellun 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544116 Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer 2.400,00 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.477,42 3.762 1.203 732 1.935 1.954 1.974 1.994 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 93.284,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 101.162,17 3.762 1.203 732 1.935 1.954 1.974 1.994 Summe Aufwendungen 2.938.665,10 3.036.561 2.009.193 1.222.060 3.231.253 3.263.565 3.296.202 3.329.165
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 49.491,63 53.479 36.972 22.488 59.460 60.055 60.656 61.263 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.023,67 15.186 20.082 12.215 32.297 32.620 32.946 33.275 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 75.757,50 76.458 44.283 26.934 71.217 71.929 72.648 73.374 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 14.205,57 15.031 10.334 6.286 16.620 16.786 16.954 17.124 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 14.335,08 15.690 10.787 6.561 17.348 17.521 17.696 17.873 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 18.345,71 21.293 15.669 9.531 25.200 25.452 25.707 25.964 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 23.570,23 28.384 16.184 9.843 26.027 26.287 26.550 26.816 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 212.455,00 205.146 135.952 82.691 218.643 220.829 223.037 225.267 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 217.659,00 222.768 157.243 95.640 252.883 255.412 257.974 260.553 Summe Aufwendungen aus ILV 636.843,39 653.435 447.506 272.189 719.695 726.891 734.168 741.509 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.575.508,49 3.689.996 2.456.699 1.494.249 3.950.948 3.990.456 4.030.370 4.070.674 Saldo (Überschuss) 1.845.531,48 1.742.404 919.023 558.979 1.478.002 1.492.784 1.507.703 1.522.779 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 5.359,70 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 6.897 6.966 0 6.966 7.036 0 0 Summe Auszahlungen 5.359,70 0 6.966 0 6.966 7.036 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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