SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,55% 44,45% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.233.290,81 1.198.433 694.375 555.625 1.250.000 1.262.500 1.275.125 1.287.876 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 3.315,23 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.890,00 2.500 1.389 1.111 2.500 2.525 2.550 2.576 456111 Zwangsgelder SVA 6.979,40 4.600 2.555 2.045 4.600 4.646 4.692 4.739 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 6.441,21 5.000 2.777 2.223 5.000 5.050 5.101 5.152 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.254.916,65 1.210.533 701.096 561.004 1.262.100 1.274.721 1.287.468 1.300.343 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0,00 277 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 74.892,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 74.892,70 277 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.329.809,35 1.210.810 701.096 561.004 1.262.100 1.274.721 1.287.468 1.300.343 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 471.262,33 420.537 260.574 208.507 469.081 473.772 478.510 483.295 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 581.810,72 607.095 355.460 284.432 639.892 646.291 652.753 659.280 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 46.024,90 47.865 28.302 22.647 50.949 51.458 51.973 52.493 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 119.592,25 122.072 71.256 57.017 128.273 129.556 130.852 132.161 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.104,35 29.380 13.248 10.601 23.849 24.087 24.328 24.571 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 27.337,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.265.131,55 1.226.949 728.840 583.204 1.312.044 1.325.164 1.338.416 1.351.800 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 135.056,31 130.101 91.821 73.474 165.295 166.948 168.617 170.303 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 23.782,26 30.784 16.150 12.923 29.073 29.364 29.658 29.955 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 158.838,57 160.885 107.971 86.397 194.368 196.312 198.275 200.258 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.423.970,12 1.387.834 836.811 669.601 1.506.412 1.521.476 1.536.691 1.552.058 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 217,31 100 56 44 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 567,42 4.000 1.666 1.334 3.000 3.030 3.060 3.091 525501 Zuf.z.Rückst.Unterhatlung sonst.bew.Vermögen 0,00 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 98.580,80 113.000 62.771 50.229 113.000 114.130 115.271 116.424 541130 Dienstreisekosten 612,60 1.400 778 622 1.400 1.414 1.428 1.442 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.062,44 6.000 3.333 2.667 6.000 6.060 6.121 6.182 543120 Bücher, Zeitschriften 1.976,67 2.000 1.278 1.022 2.300 2.323 2.346 2.369 543130 Porto 3.265,12 3.000 1.944 1.556 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.656,07 6.000 3.333 2.667 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.229,42 1.250 694 556 1.250 1.263 1.276 1.289 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 1.034,31 2.000 2.777 2.223 5.000 5.050 5.101 5.152 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 99.422,54 115.000 63.882 51.118 115.000 116.150 117.312 118.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.364,02 4.000 2.777 2.223 5.000 5.050 5.101 5.152 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 20.392,10 24.000 13.887 11.113 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 69.693,55 77.094 43.608 34.895 78.503 79.288 80.081 80.882 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 25.189,56 43.313 37.025 29.626 66.651 67.318 67.991 68.671 Zwischensumme 1.755.234,05 1.789.991 1.076.620 861.496 1.938.116 1.957.498 1.977.075 1.996.846 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 86.165,70 0 0 0 0 0 0 0 543191 Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545221 Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 1.303,70 0 1.242 993 2.235 2.257 2.280 2.303 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000,05 913 689 552 1.241 1.253 1.266 1.279 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 22.091,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 110.560,74 913 1.931 1.545 3.476 3.510 3.546 3.582 Summe Aufwendungen 1.865.794,79 1.790.904 1.078.551 863.041 1.941.592 1.961.008 1.980.621 2.000.428
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 34.634,94 36.649 21.831 17.469 39.300 39.693 40.090 40.491 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.714,86 10.407 11.858 9.489 21.347 21.560 21.776 21.994 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 53.016,84 52.396 26.148 20.923 47.071 47.542 48.017 48.497 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.940,81 10.301 6.102 4.883 10.985 11.095 11.206 11.318 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.032,19 10.752 6.369 5.097 11.466 11.581 11.697 11.814 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.840,21 14.592 9.252 7.404 16.656 16.823 16.991 17.161 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.492,02 19.451 9.556 7.647 17.203 17.375 17.549 17.724 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 148.681,00 140.585 80.277 64.236 144.514 145.959 147.419 148.893 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 152.322,00 152.662 92.848 74.296 167.144 168.815 170.503 172.208 Summe Aufwendungen aus ILV 445.674,87 447.795 264.241 211.444 475.686 480.443 485.248 490.100 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.311.469,66 2.238.699 1.342.792 1.074.485 2.417.278 2.441.451 2.465.869 2.490.528 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -981.660,31 -1.027.889 -641.696 -513.481 -1.155.178 -1.166.730 -1.178.401 -1.190.185 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 11.174,10 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 5.352,33 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 16.526,43 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
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