SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 12,00 0 0 0 0 0 0 0 431101 Verwaltungsgebühren SVA 431.103,95 420.000 215.000 215.000 430.000 434.300 438.643 443.029 456102 Bußgelder A 36 555,40 0 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 456111 Zwangsgelder SVA 1.000,00 500 250 250 500 505 510 515 Zwischensumme 432.671,35 420.500 215.750 215.750 431.500 435.815 440.173 444.574 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 659,68 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 170,50 0 100 100 200 202 204 206 Zwischensumme 830,18 0 100 100 200 202 204 206 Summe Erträge 433.501,53 420.500 215.850 215.850 431.700 436.017 440.377 444.780 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 187.529,64 200.465 57.458 57.458 114.916 116.065 117.226 118.398 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 254.552,81 247.676 171.641 171.642 343.283 346.717 350.184 353.685 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.057,53 19.528 13.666 13.667 27.333 27.606 27.882 28.161 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.124,73 49.802 34.407 34.408 68.815 69.503 70.198 70.900 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.093,82 14.005 2.921 2.922 5.843 5.901 5.960 6.020 Zw.-summe Personalaufwendungen 520.358,53 531.476 280.093 280.097 560.190 565.792 571.450 577.164 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 57.415,25 62.018 20.247 20.247 40.494 40.899 41.308 41.721 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.110,60 14.675 3.561 3.561 7.122 7.193 7.265 7.338 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 67.525,85 76.693 23.808 23.808 47.616 48.092 48.573 49.059 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 587.884,38 608.169 303.901 303.905 607.806 613.884 620.023 626.223 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 80,02 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 0,00 500 250 250 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 24,03 1.000 400 400 800 808 816 824 525501 Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens 0,00 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 78,00 65.000 3.500 3.500 7.000 7.070 7.141 7.212 541130 Dienstreisekosten 15,71 800 250 250 500 505 510 515 542303 Leasing Kfz. 0,00 1.400 700 700 1.400 1.414 1.428 1.442 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.151,45 1.500 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher, Zeitschriften 787,50 2.500 1.250 1.250 2.500 2.525 2.550 2.576 543130 Porto 374,68 500 400 400 800 808 816 824 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 3.517,43 10.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 338,68 2.500 1.500 1.500 3.000 3.030 3.060 3.091 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 100,64 900 450 450 900 909 918 927 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 261,23 1.200 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 64,00 30 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 88,11 1.000 450 450 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 15.061,52 14.154 7.225 7.225 14.450 14.595 14.741 14.888 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 2.267,25 15.304 15.403 15.403 30.806 31.114 31.425 31.739 Zwischensumme 612.094,63 729.457 343.679 343.683 687.362 694.236 701.177 708.186 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl. 6.500,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11,86 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 322,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.833,96 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 618.928,59 729.457 343.679 343.683 687.362 694.236 701.177 708.186
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.176,60 16.060 7.929 7.929 15.857 16.016 16.176 16.338 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.380,30 4.560 4.307 4.307 8.613 8.699 8.786 8.874 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.230,05 22.961 9.496 9.496 18.992 19.182 19.374 19.568 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.356,27 4.514 2.216 2.216 4.432 4.476 4.521 4.566 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.395,17 4.712 2.314 2.314 4.627 4.673 4.720 4.767 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.626,26 6.394 3.360 3.360 6.720 6.787 6.855 6.924 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.938,46 8.524 3.471 3.471 6.941 7.010 7.080 7.151 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 65.147,00 61.606 29.155 29.155 58.310 58.893 59.482 60.077 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 66.743,00 66.899 33.720 33.720 67.440 68.118 68.795 69.483 Summe Aufwendungen aus ILV 198.993,11 196.230 95.968 95.968 191.932 193.854 195.789 197.748 Summe Aufwendungen einschl. ILV 817.921,70 925.687 439.647 439.651 879.294 888.090 896.966 905.934 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -384.420,17 -505.187 -223.797 -223.801 -447.594 -452.073 -456.589 -461.154 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 7.704.491,39 7.657.143 4.633.523 3.079.427 7.712.950 7.790.080 7.867.982 7.946.661 Zahlungsunwirksame Erträge 76.384,79 775 195 170 365 369 373 377 Summe 7.780.876,18 7.657.918 4.633.718 3.079.597 7.713.315 7.790.449 7.868.355 7.947.038 Summe Erträge 7.780.876,18 7.657.918 4.633.718 3.079.597 7.713.315 7.790.449 7.868.355 7.947.038 Zahlungswirksame Aufwendungen 6.003.077,13 6.507.594 3.995.890 2.841.767 6.837.657 6.906.035 6.975.095 7.044.845 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 221.797,52 6.116 5.133 3.740 8.873 8.961 9.052 9.143 Summe 6.224.874,65 6.513.710 4.001.023 2.845.507 6.846.530 6.914.996 6.984.147 7.053.988 Summe Aufwendungen 6.224.874,65 6.513.710 4.001.023 2.845.507 6.846.530 6.914.996 6.984.147 7.053.988 Überschuss/Zuschussbedarf 1.556.001,53 1.144.208 632.695 234.090 866.785 875.453 884.208 893.050 Aufwendungen aus ILV 1.559.928,44 1.570.084 959.552 690.688 1.650.237 1.666.741 1.683.413 1.700.247 Saldo -3.926,91 -425.876 -326.857 -456.598 -783.452 -791.288 -799.205 -807.197 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionen Auszahlungen aus Investitionen 40.993 0 16.966 0 16.966 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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