Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Erläuterungen: Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": 2022 Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 42,84 € Zoom 471,24 € Microsoft Office 365 125,64 € Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 279,89 € gerundet: 919,61 € Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Verschiebung aus Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) und damit einhergehende Erhöhung der Personalaufwendungen
Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -436.710,13 -505.782,00 -533.454,00 -538.788,00 -544.177,00 -549.619,00 12 - Versorgungsaufwendungen -96.757,64 -90.663,00 -92.644,00 -93.571,00 -94.506,00 -95.451,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -247,69 -323,00 -920,00 -929,00 -938,00 -947,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.060,89 -1.061,00 -1.059,00 -1.070,00 -1.081,00 -1.092,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.414,61 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -546.190,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 18 = Ordentliches Ergebnis -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 400.354,00 439.796,00 444.194,00 448.636,00 453.122,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -83.951,57 -68.497,00 -67.308,00 -67.975,00 -68.654,00 -69.336,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -629.942,53 -281.667,00 -271.284,00 -273.991,00 -276.731,00 -279.495,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80 Haus
Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Ze
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
druckerei staedteregion aachen/a 20
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