Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -438.840,56 -400.562,00 -404.464,00 -408.508,00 -412.594,00 -416.719,00 11 - Versorgungsauszahlungen -52.043,31 -48.756,00 -47.799,00 -48.277,00 -48.759,00 -49.247,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -117.526,04 -113.293,00 -112.904,00 -114.033,00 -115.173,00 -116.325,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00 15 - Sonstige Auszahlungen -121.153,93 -201.490,00 -201.490,00 -203.506,00 -205.541,00 -207.597,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -729.563,84 -796.101,00 -798.657,00 -806.644,00 -814.710,00 -822.857,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -729.563,84 -796.101,00 -798.657,00 -806.644,00 -814.710,00 -822.857,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 913100 "Presse" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075 Summe Erträge aus ILV 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075 Summe Erträge einschl. ILV 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte tf 41.309,53 37.075 39.311 0 39.311 39.704 40.101 40.502 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 141.903,51 133.170 132.414 0 132.414 133.738 135.076 136.426 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 11.057,49 10.564 10.454 0 10.454 10.559 10.665 10.772 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 26.503,44 26.931 26.838 0 26.838 27.106 27.377 27.651 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 2.053,03 2.018 2.011 0 2.011 2.031 2.051 2.072 Zw.-summe Personalaufwendungen 222.827,00 209.758 211.028 0 211.028 213.138 215.270 217.423 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 13.972,01 13.927 13.708 0 13.708 13.845 13.983 14.123 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 2.643,18 2.732 2.688 0 2.688 2.715 2.742 2.769 Zw.-summe Personalaufwendungen 16.615,19 16.659 16.396 0 16.396 16.560 16.725 16.892 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 239.442,19 226.417 227.424 0 227.424 229.698 231.995 234.315 541130 Dienstreisekosten tf 276,52 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 754,46 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083 543120 Bücher und Zeitschriften tf 1.443,01 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 598,84 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit f 33.866,80 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 80.440,69 84.293 91.904 0 91.904 92.823 93.751 94.689 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 48.883,50 29.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 Zwischensumme 405.706,01 381.320 381.938 0 381.938 385.758 389.616 393.513 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 405.706,01 381.320 381.938 0 381.938 385.758 389.616 393.513 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.476,61 3.956 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.438,67 2.105 2.302 0 2.302 2.325 2.348 2.371 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.267,39 4.978 4.886 0 4.886 4.935 4.984 5.034 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.027,78 1.061 1.111 0 1.111 1.122 1.133 1.144 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.620,45 3.435 3.645 0 3.645 3.681 3.718 3.755 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.258,75 1.473 1.347 0 1.347 1.360 1.374 1.388 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.300,23 8.776 5.009 0 5.009 5.059 5.110 5.161 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 138,21 200 188 0 188 190 192 194 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.559,00 6.223 3.848 0 3.848 3.886 3.925 3.964 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.087,09 32.207 26.195 0 26.195 26.456 26.721 26.987 Summe Aufwendungen einschl. ILV 434.793,10 413.527 408.133 0 408.133 412.214 416.337 420.500 Saldo (Zuschussbedarf) -434.793,10 -170.781 -155.707 0 -155.707 -157.264 -158.837 -160.425 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
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Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
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