Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.046,50 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.664,23 850,00 850,00 859,00 868,00 877,00 10 - Personalauszahlungen -241.426,52 -228.607,00 -229.220,00 -231.513,00 -233.829,00 -236.169,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.065,16 -5.876,00 -3.852,00 -3.890,00 -3.928,00 -3.966,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -38.857,50 -164.500,00 -164.500,00 -166.145,00 -167.806,00 -169.484,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -364.771,64 -405.500,00 -404.500,00 -408.545,00 -412.630,00 -416.756,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -651.120,82 -804.483,00 -802.072,00 -810.093,00 -818.193,00 -826.375,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -649.456,59 -803.633,00 -801.222,00 -809.234,00 -817.325,00 -825.498,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 910300 "Poststelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 1.046,50 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 617,73 750 750 0 750 758 766 774 Zwischensumme 1.664,23 850 850 0 850 859 868 877 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.664,23 850 850 0 850 859 868 877 4 Erträge aus ILV 481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 573.802,89 672.079 670.239 0 670.239 676.941 683.710 690.547 Summe Erträge aus ILV 573.802,89 672.079 670.239 0 670.239 676.941 683.710 690.547 Summe Erträge einschl. ILV 575.467,12 672.929 671.089 0 671.089 677.800 684.578 691.424 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.458,41 6.538 4.618 0 4.618 4.664 4.711 4.758 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 111.801,40 106.467 107.591 0 107.591 108.667 109.754 110.853 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.767,70 8.446 8.495 0 8.495 8.580 8.666 8.753 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.411,51 21.531 21.806 0 21.806 22.024 22.244 22.466 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 342,16 356 236 0 236 239 241 243 Zw.-summe Personalaufwendungen 150.781,18 143.338 142.746 0 142.746 144.174 145.616 147.073 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.095,81 2.456 1.610 0 1.610 1.626 1.642 1.658 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 417,35 482 316 0 316 319 322 325 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.513,16 2.938 1.926 0 1.926 1.945 1.964 1.983 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 153.294,34 146.276 144.672 0 144.672 146.119 147.580 149.056 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 38.775,00 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543130 Porto 361.659,34 400.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120 543131 Zuführung zu Rückstellung Porto 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.359,32 5.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 Zwischensumme 557.088,00 591.776 589.172 0 589.172 595.064 601.014 607.024 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 557.088,00 591.776 589.172 0 589.172 595.064 601.014 607.024 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.914,94 3.313 2.798 0 2.798 2.826 2.854 2.883 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.602,55 1.763 1.669 0 1.669 1.686 1.703 1.720 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.754,05 4.169 3.543 0 3.543 3.578 3.614 3.650 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.145,56 889 806 0 806 814 822 830 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 992,03 856 930 0 930 939 948 957 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.828,25 1.597 1.958 0 1.958 1.978 1.998 2.018 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 14.524,18 53.460 5.657 0 5.657 5.714 5.771 5.829 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.688,00 5.551 3.439 0 3.439 3.473 3.508 3.543 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 15.380,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 51.829,56 71.598 20.800 0 20.800 21.008 21.218 21.430 Summe Aufwendungen einschl. ILV 608.917,56 663.374 609.972 0 609.972 616.072 622.232 628.454 Saldo (Zuschussbedarf) -33.450,44 9.555 61.117 0 61.117 61.728 62.346 62.970 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• SQL Datenbanken A 36 2.541,84
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
druckerei staedteregion aachen/a 20
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