freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 12.460 9.129 0 9.129 9.220 9.312 9.405 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 315 633 0 633 639 645 651 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 116 110 0 110 111 112 113 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 96.993,00 69.719 46.067 0 46.067 46.528 46.993 47.463 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 134.612,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 231.605,00 82.610 55.939 0 55.939 56.498 57.062 57.632 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.982.857,23 5.855.779 5.969.663 0 5.969.663 6.029.360 6.089.655 6.150.551 Saldo (Zuschussbedarf) 8.414,40 165.000 311.170 0 311.170 -6.279 -6.343 -6.406 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV Software 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 7.000 6.000 0 6.000 6.060 6.120 6.182
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 75.249,09 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. 430,90 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.603,23 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 78.283,22 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 12,86 0 154 0 154 156 158 160 Zwischensumme 12,86 0 154 0 154 156 158 160 Summe Erträge 78.296,08 0 154 0 154 156 158 160 4 Erträge aus ILV 481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 464.520,11 470.668 636.050 0 636.050 642.411 648.835 655.323 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 92.178,07 6.533 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 556.698,18 477.201 636.050 0 636.050 642.411 648.835 655.323 Summe Erträge einschl. ILV 634.994,26 477.201 636.204 0 636.204 642.567 648.993 655.483 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 8.107,83 5.825 6.131 0 6.131 6.192 6.254 6.317 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 83.151,45 82.589 82.869 0 82.869 83.699 84.536 85.381 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.490,04 6.552 6.543 0 6.543 6.608 6.674 6.741 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.432,58 16.702 16.796 0 16.796 16.964 17.134 17.305 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 427,72 317 314 0 314 317 320 323 Zw.-summe Personalaufwendungen 114.609,62 111.985 112.653 0 112.653 113.780 114.918 116.067 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.794,41 2.188 2.138 0 2.138 2.159 2.181 2.203 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 556,46 429 419 0 419 423 427 431 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.350,87 2.617 2.557 0 2.557 2.582 2.608 2.634 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 117.960,49 114.602 115.210 0 115.210 116.362 117.526 118.701 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 52.324,02 34.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 529103 Dienstleistungen Call Aachen 79.780,20 0 0 0 0 0 0 0 529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 2.708,97 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 72.671,05 60.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 543141 Entgelte mobile Endgeräte tf 164.119,89 196.000 245.000 0 245.000 247.450 249.925 252.424 543142 GEZ-Gebühren 12.317,28 0 0 0 0 0 0 0 543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0 (incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 19.182,38 3.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 99.125,57 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545851 Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle 0 0 0 Leistungen - 0,00 0 86.500 0 86.500 87.365 88.239 89.121 Zwischensumme 620.189,85 468.602 634.710 0 634.710 641.057 647.470 653.943 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.271,29 2.066 1.340 0 1.340 1.353 1.367 1.381 Zwischensumme 2.271,29 2.066 1.340 0 1.340 1.353 1.367 1.381 Summe Aufwendungen 622.461,14 470.668 636.050 0 636.050 642.410 648.837 655.324 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 985 693 0 693 700 707 714 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 25 48 0 48 48 48 48 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 9 8 0 8 8 8 8 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 5.514 3.495 0 3.495 3.530 3.565 3.601 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 12.726,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 12.726,00 6.533 4.244 0 4.244 4.286 4.328 4.371 Summe Aufwendungen einschl. ILV 635.187,14 477.201 640.294 0 640.294 646.696 653.165 659.695 Saldo (Zuschussbedarf) -192,88 0 -4.090 0 -4.090 -4.129 -4.172 -4.212
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53 Haus
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 07.01.06 Corona Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 C
Investitionen Produkt 070106 Corona
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Ha
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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