Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land" Die Erträge 2022 für die Regel-Förderung des Kommunalen Integrationszentrums werden sich voraussichtlich auf 402.500 € für Personalaufwendungen und Sachmittel belaufen. Darüber hinaus werden Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste in Höhe von 50.0000 € berücksichtigt. Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € für Personalaufwendungen sowie 15.000 € Sachmittel gefördert. Daneben erhält die StädteRegion, sofern die Fördersumme unverändert bleibt, 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine. Zusätzlich wird mit dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) ein Förderbetrag in Höhe von 33.300 € eingehen. Hinzu kommt die vorauss. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements: Für das Casemanagement (Baustein II) werden Mittel in Höhe von 330.000 € erwartet, für die Koordination (Baustein I) 254.825 €. Im Rahmen des Projektes "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" werden die Teilhabemanger_innen zudem mit einen Betrag in Höhe von 217.600 € gefördert. Weiterhin enthält der Ansatz die Fördermittel für die Bausteine 1 bis 4 des Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 109.468,80 €. Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte": Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. 50.000 € des Haushaltsansatzes werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € zur Erweiterung des Angebots für Dolmetscherdienste angehoben. Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben" Das Sachkonto umfasst sämtliche Ausgaben zur Umsetzung der Schwerpunktbereiche "Querschnitt" und "Bildung". Voraussichtlich entfallen 2022 erneut 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Von diesem Konto gehen ebenso die Landesmittel des Programms "IfKuF" in Höhe von 33.300 € ab. Zusätzlich berücksichtigt sind die Aufwendungen im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" sowie zur Implementierung und Durchführung des neuen Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I). Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2022 Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement 5.953 € Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2022 Produkt- sowie Wartungskosten 406 € Erläuterungen zu Teilprodukt 946200: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land" Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 70.000 €. Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"": Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen. Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen": Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 (SV 2020/0334) beschlossen, vorbehaltlich des vorzulegenden Konzeptes und vorbehaltlich der weiteren Förderung des Landes und des DFB's das Fanprojekt fortzuführen.
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 936.452,95 1.932.078,00 1.678.992,00 1.695.782,00 1.712.740,00 1.729.867,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 367,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 789,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 937.610,14 1.932.078,00 1.678.992,00 1.695.782,00 1.712.740,00 1.729.867,00 11 - Personalaufwendungen -847.929,63 -1.394.405,00 -1.377.152,00 -1.390.924,00 -1.404.833,00 -1.418.881,00 12 - Versorgungsaufwendungen -24.154,63 -23.936,00 -22.817,00 -23.045,00 -23.276,00 -23.509,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.627,71 -7.998,00 -8.259,00 -8.342,00 -8.425,00 -8.509,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.093,12 -1.092,00 -541,00 -546,00 -551,00 -557,00 15 - Transferaufwendungen -74.217,94 -96.500,00 -89.534,00 -90.629,00 -91.740,00 -92.866,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -259.417,52 -1.103.600,00 -786.020,00 -793.866,00 -801.789,00 -809.790,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.208.440,55 -2.627.531,00 -2.284.323,00 -2.307.352,00 -2.330.614,00 -2.354.112,00 18 = Ordentliches Ergebnis -270.830,41 -695.453,00 -605.331,00 -611.570,00 -617.874,00 -624.245,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -270.830,41 -695.453,00 -605.331,00 -611.570,00 -617.874,00 -624.245,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -270.830,41 -695.453,00 -605.331,00 -611.570,00 -617.874,00 -624.245,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -154.471,54 -299.171,00 -295.300,00 -298.253,00 -301.236,00 -304.250,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -425.301,95 -994.624,00 -900.631,00 -909.823,00 -919.110,00 -928.495,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53 Haus
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 07.01.06 Corona Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 C
Investitionen Produkt 070106 Corona
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Ha
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
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