Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.862.225,15 9.200.000,00 9.200.000,00 9.384.000,00 9.571.680,00 9.763.114,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.250,00 82.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.436.469,62 3.594.000,00 3.805.000,00 3.873.490,00 3.943.274,00 4.014.375,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.328,30 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.462.171,47 187.653.000,00 188.569.600,00 192.092.826,00 195.684.033,00 199.344.559,00 07 + Sonstige Einzahlungen 840.610,15 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 192.720.054,69 200.581.500,00 201.729.100,00 205.505.336,00 209.354.532,00 213.278.123,00 10 - Personalauszahlungen -25.718.466,04 -25.940.387,00 -26.831.205,00 -27.099.519,00 -27.370.515,00 -27.644.221,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.701.192,16 -2.571.426,00 -2.347.167,00 -2.370.638,00 -2.394.344,00 -2.418.287,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.146.431,97 -10.058.002,00 -10.068.615,00 -10.169.301,00 -10.270.993,00 -10.373.702,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 293.314.748,96 Ansatz 2021 - 307.786.860,00 Ansatz 2022 - 306.008.722,00 Plan 2023 - 317.815.574,00 Plan 2024 Plan 2025 - 323.980.864,00 -330.330.599,00 15 - Sonstige Auszahlungen -562.751,01 -113.105,00 -133.228,00 -114.370,00 -115.522,00 -116.688,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 331.443.590,14 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) - 138.723.535,45 - 346.469.780,00 - 145.888.280,00 - 345.388.937,00 - 143.659.837,00 - 357.569.402,00 - 152.064.066,00 - 364.132.238,00 -370.883.497,00 - 154.777.706,00 -157.605.374,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -18.419,67 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -18.419,67 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -18.419,67 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben. Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 03.09.01 456100 u. 456110 543150 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2022 2021 2020 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 4,334 3,642 3,642 6,741 2,407 6,736 3,095 6,749 3,107
Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53 Haus
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 07.01.06 Corona Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 C
Investitionen Produkt 070106 Corona
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Ha
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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