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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.149.058,27 1.744.750 767.222 405.721 1.172.943 915.844 324.166 206.208 Zahlungsunwirksame Erträge 1.564.556,97 1.823.126 1.067.042 523.938 1.590.980 1.576.589 1.592.355 1.608.279 Summe 3.713.615,24 3.567.876 1.834.264 929.659 2.763.923 2.492.433 1.916.521 1.814.487 Summe Erträge 3.713.615,24 3.571.566 1.834.264 929.659 2.763.923 2.492.433 1.916.521 1.814.487 Zahlungswirksame Aufwendungen 10.904.784,67 12.540.020 5.817.063 5.675.495 11.492.558 10.084.743 11.067.851 12.266.882 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.935.840,03 5.318.315 3.218.919 2.320.180 5.539.099 5.594.492 5.650.437 5.706.939 Summe 15.840.624,70 17.858.335 9.035.982 7.995.675 17.031.657 15.679.235 16.718.288 17.973.821 Summe Aufwendungen 15.840.624,70 17.858.335 9.035.982 7.995.675 17.031.657 15.679.235 16.718.288 17.973.821 Zahlungswirksamer Saldo -8.755.726,40 -10.795.270 -5.049.841 -5.269.774 -10.319.615 -9.168.899 -10.743.685 -12.060.674 Zahlungsunwirksamer Saldo -3.371.283,06 -3.495.189 -2.151.877 -1.796.242 -3.948.119 -4.017.903 -4.058.082 -4.098.660 Summe -12.127.009,46 -14.290.459 -7.201.718 -7.066.016 -14.267.734 -13.186.802 -14.801.767 -16.159.334 Summe Saldo -12.127.009,46 -14.286.769 -7.201.718 -7.066.016 -14.267.734 -13.186.802 -14.801.767 -16.159.334 Erträge aus ILV 14.974.222,00 12.538.862 7.438.340 5.945.834 13.384.174 13.518.016 13.653.198 13.789.732 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt 2.847.212,54 -1.747.907 236.622 -1.120.182 -883.560 331.214 -1.148.569 -2.369.602 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 4.605.830 3.059.536 1.598.186 4.657.722 4.376.179 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.471.850 4.223.188 2.525.394 6.866.582 10.077.288 4.230.041 2.827.500

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz 2022 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) -132.329,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -132.329,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -780.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -780.000,00 Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Photovoltaikanlage (I61961200A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) -78.773,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -78.773,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Flugzeughalle (I61961200C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D) -13.893,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -13.893,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E) 0,00 -60.000,00 -580.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 54.000,00 522.000,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -60.000,00 -580.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 Nutzungsänderung Raum AE.12 -3.139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KInvFöG 0,00 -1.580.000,00 -1.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.422.000,00 1.199.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -1.580.000,00 -1.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020) -14.371,88 -105.000,00 -735.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -14.371,88 -105.000,00 -735.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 Zaunanlage an Trakt A und D 0,00 0,00 -68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.005.000,00 -55.000,00 -800.000,00 -150.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.375.000,00 -1.375.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -835.000,00 697.500,00 -835.000,00 -700.000,00 576.000,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.913.000,00 2.621.700,00 -2.913.000,00 -840.000,00 -840.000,00 -68.000,00 -68.000,00

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    S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0

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    S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0

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    freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

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    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

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