Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Dezernat IV Budgetverantwortung: A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Produktverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen: TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus) TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Rhein-Maas-Klinikum Würselen ● Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500) ● Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.) ● Rettungswache Baesweiler (TP 961350) ● Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370) ● Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380) ● Luftrettungsstation Würselen (TP 961390) ● Sonstige bebaute Grundstücke (TP 961400) Zielsetzung: Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der Gebäude der StädteRegion Aachen und der Mietobjekte Zielgruppen: ● Bürger/innen ● Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien ● Mieter Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 961300 TP 961330 456500 441190 456500 521110 524140 544122 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2022 2021 tatsächlich besetzt 2020 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 0,320 0,320 0,320 0,000 0,000 0,000 0,320 0,320 0,320
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Erläuterungen: Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ). Zu E/441130 Teilprodukt 961340 Grundstücke am RMK Würselen Es entfällt die Mieteinnahme für den Parkplatz, so dass das Sachkonto 441130 auf Null gesetzt wurde. Zu E/458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und A/521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt. Zu A/521120 "Wartungskosten": Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen. Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc..Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste. Zu A/524140 Grundbesitzabgaben Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen durch die Covid 19- Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung. Zu A/524110 Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) Es erfolgt eine Anpassung des Sachkontos 524110 bedingt durch die Neukalkulation des Energielieferanten. Teilprodukt 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte Am RMK in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 6,8 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2020 bis 2024 vorgesehen. Der voraussichtliche Baubeginn erfolgt in 2022. Zu A/521120 und A/521110 Teilprodukt 961390 Luftrettungsstation Würselen Die Luftrettungsstation Würselen wurde auf Basis des Beschlusses des SRT vom 26.11.2020 (n.ö. SV 2020/0534) durch die Städteregion Aachen erworben. Der Wartungsansatz beruht auf den Dokumenten, welche vom ADAC zur Verfügung gestellt wurden. Derzeit erfolgt die Beauftragung der Wartungsarbeiten noch über den ADAC. Die StädteRegion ist verpflichtet, den Betrieb der Luftrettungsstation dauerhaft (24/365) zu erhalten. Um dies gewährleisten zu können, wurden entsprechende Mittel im Sachkonto 521110 eingestellt.
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Ha
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Ha
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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