freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441130 Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 Zwischensumme 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521130 Pflege der Außenanlage 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359 Zwischensumme 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359 Saldo (Überschuss) 16.101,36 15.200 14.880 0 14.880 14.867 -1.346 -1.359 Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 Summe Erträge 4.704,34 4.804 4.804 0 4.804 4.852 4.901 4.950 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 22.696,00 16.182 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875 Summe Erträge aus ILV 22.696,00 16.182 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875 Summe Erträge einschl. ILV 27.400,34 20.986 21.183 0 21.183 21.395 21.609 21.825 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.722,30 8.000 8.080 0 8.080 8.161 8.243 8.325 521120 Wartungskosten 2.332,46 5.000 5.050 0 5.050 5.101 5.152 5.204 521130 Pflege der Außenanlage 904,89 1.200 1.212 0 1.212 1.224 1.236 1.248 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 190.000 0 190.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 9.491,73 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 595,20 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 21.046,58 18.000 208.372 0 208.372 18.556 18.742 18.929 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 9.117,06 10.784 9.117 0 9.117 9.208 9.300 9.393 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen 214,62 215 215 0 215 217 219 221 Zwischensumme 9.331,68 10.999 9.332 0 9.332 9.425 9.519 9.614 Summe Aufwendungen 30.378,26 28.999 217.704 0 217.704 27.981 28.261 28.543 Saldo (Überschuss) -2.977,92 -8.013 -196.521 0 -196.521 -6.586 -6.652 -6.718 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0 25.000 0 25.000 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 0 0 0
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.200,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 10.200,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 18.121,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.121,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 28.321,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 7.540 37.975 0 37.975 38.355 38.739 39.126 Summe Erträge aus ILV 0,00 7.540 37.975 0 37.975 38.355 38.739 39.126 Summe Erträge einschl. ILV 28.321,00 17.540 47.975 0 47.975 48.455 48.940 49.429 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.319,92 15.000 15.150 0 15.150 15.302 15.455 15.610 521120 Wartungskosten 947,36 2.000 2.020 0 2.020 2.040 2.060 2.081 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 45.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.278,70 1.000 1.010 0 1.010 1.020 1.030 1.040 524110 Heizungskosten 2.055,80 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524130 Stromkosten 4.386,20 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 524131 Wasserkosten 282,98 500 500 0 500 505 510 515 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben 1.287,90 1.300 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 542201 Miete Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542214 Pachtzinsen 5,11 10 10 0 10 10 10 10 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 361,71 482 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 20.925,68 28.292 28.703 0 28.703 28.990 29.278 74.571 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 12.830,60 12.831 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220 Zwischensumme 12.830,60 12.831 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220 Summe Aufwendungen 33.756,28 41.123 41.534 0 41.534 41.949 42.367 87.791 Saldo (Überschuss) -5.435,28 -23.583 6.441 0 6.441 6.506 6.573 -38.362 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 051101 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Ha
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Ha
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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