Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.429,27 50.000,00 40.000,00 40.400,00 40.805,00 41.213,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.808,92 6.510,00 6.510,00 6.575,00 6.640,00 6.706,00 07 + Sonstige Einzahlungen 12.451,30 23.300,00 23.300,00 23.533,00 23.769,00 24.006,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 55.689,49 79.810,00 69.810,00 70.508,00 71.214,00 71.925,00 10 - Personalauszahlungen -919.182,35 -983.857,00 -991.009,00 -1.000.920,00 -1.010.929,00 -1.021.037,00 11 - Versorgungsauszahlungen -200.100,76 -199.291,00 -198.725,00 -200.711,00 -202.718,00 -204.746,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -92.383,79 -115.376,00 -112.400,00 -113.524,00 -114.659,00 -115.806,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -84.648,64 -84.649,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 15 - Sonstige Auszahlungen -227.195,96 -221.255,00 -221.395,00 -223.610,00 -225.845,00 -228.101,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.523.511,50 -1.604.428,00 -1.608.178,00 -1.624.260,00 -1.640.501,00 -1.656.904,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.467.822,01 -1.524.618,00 -1.538.368,00 -1.553.752,00 -1.569.287,00 -1.584.979,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" 4 Erträge 1 65,00% 35,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 20.236,02 35.000 16.250 8.750 25.000 25.250 25.503 25.758 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 177,28 200 130 70 200 202 204 206 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 915,50 10.000 6.500 3.500 10.000 10.100 10.201 10.303 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.328,80 45.200 22.880 12.320 35.200 35.552 35.908 36.267 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 21.328,80 45.200 22.880 12.320 35.200 35.552 35.908 36.267 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 65,00% 35,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 219.206,94 217.375 150.565 81.073 231.638 233.954 236.293 238.655 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 54.230,48 50.413 34.894 18.789 53.683 54.220 54.762 55.310 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.233,57 3.999 2.755 1.483 4.238 4.280 4.323 4.366 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.055,98 10.195 7.073 3.808 10.881 10.990 11.100 11.211 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.035,02 11.833 7.703 4.148 11.851 11.970 12.090 12.211 Zw.-summe Personalaufwendungen 299.761,99 293.815 202.990 109.301 312.291 315.414 318.568 321.753 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 75.448,88 81.654 52.503 28.271 80.774 81.582 82.398 83.222 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 14.607,05 16.017 10.297 5.544 15.841 15.999 16.159 16.321 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 90.055,93 97.671 62.800 33.815 96.615 97.581 98.557 99.543 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 389.817,92 391.486 265.790 143.116 408.906 412.995 417.125 421.296 541130 Dienstreisekosten 112,20 2.000 1.170 630 1.800 1.818 1.836 1.854 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.015,66 350 228 123 350 354 358 362 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 28,11 200 130 70 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 239,94 1.500 975 525 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.950,00 2.000 1.300 700 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 397.163,83 397.536 269.593 145.164 414.756 418.904 423.093 427.323 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52,90 53 34 19 53 54 55 56 573110 AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände 228,50 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 1.641,13 Zwischensumme -1.359,73 53 34 19 53 54 55 56 Summe Aufwendungen 395.804,10 397.589 269.627 145.183 414.809 418.958 423.148 427.379 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.540,98 8.712 5.487 2.954 8.441 8.525 8.610 8.696 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.121,24 4.634 3.273 1.762 5.035 5.085 5.136 5.187 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.257,82 10.960 6.947 3.741 10.688 10.795 10.903 11.012 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.230,23 2.336 1.580 851 2.431 2.455 2.480 2.505 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.740,81 1.665 2.233 1.203 3.436 3.470 3.505 3.540 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.360,45 3.064 1.916 1.031 2.947 2.976 3.006 3.036 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.707,53 2.357 891 480 1.371 1.385 1.399 1.413 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 19.505,00 14.136 9.407 5.065 14.472 14.617 14.763 14.911 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 50.893 34.553 18.605 53.158 53.690 54.227 54.769 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.464,06 98.757 66.287 35.692 101.979 102.998 104.029 105.069 Summe Aufwendungen einschl. ILV 442.268,16 496.346 335.914 180.875 516.788 521.956 527.177 532.448 Saldo (Zuschussbedarf) -420.939,36 -451.146 -313.034 -168.555 -481.588 -486.404 -491.269 -496.181 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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