Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwillig A 39 KSt.

freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 67,00% 33,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 12.835,00 15.000 10.050 4.950 15.000 15.150 15.302 15.455 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.910,00 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 4.555,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 3.437,50 6.000 4.020 1.980 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder 77.800,00 7.200 4.824 2.376 7.200 7.272 7.345 7.418 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 67 33 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 916,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -54.146,50 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 530,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 530,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge -53.616,50 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 235.834,91 221.891 161.101 79.348 240.449 242.853 245.281 247.735 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 228.189,17 308.960 188.907 93.044 281.951 284.772 287.620 290.496 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.588,77 24.510 14.915 7.346 22.261 22.484 22.709 22.936 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.865,20 62.481 38.288 18.858 57.146 57.717 58.294 58.877 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.804,89 12.079 8.242 4.060 12.302 12.425 12.549 12.674 Zw.-summe Personalaufwendungen 539.282,94 629.921 411.453 202.656 614.109 620.251 626.453 632.718 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 81.736,29 83.351 56.177 27.669 83.846 84.684 85.531 86.386 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.719,94 16.350 11.017 5.426 16.443 16.607 16.773 16.941 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 97.456,23 99.701 67.194 33.095 100.289 101.291 102.304 103.327 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 636.739,17 729.622 478.647 235.751 714.398 721.542 728.757 736.045 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.723,43 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 2.394,15 2.000 1.608 792 2.400 2.424 2.448 2.472 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren 84.648,64 84.649 56.715 27.934 84.649 85.495 86.350 87.214 541130 Dienstreisekosten 481,80 2.000 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 274,36 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 2.481,60 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 1.273,42 1.800 1.206 594 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 48.304,16 475 318 157 475 480 485 490 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 114,66 80 54 26 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 344,34 0 228 112 340 343 346 349 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.095,72 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 156.733,69 200.000 134.000 66.000 200.000 202.000 204.020 206.060 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 248,00 300 201 99 300 303 306 309 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.279,28 2.550 2.580 1.271 3.850 3.889 3.928 3.967 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.376 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 939.136,42 1.035.852 682.592 336.201 1.018.792 1.028.980 1.039.268 1.049.660 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 252,96 253 170 83 253 256 259 262 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung/Erlass) 1.882,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 77.500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -75.365,04 253 170 83 253 256 259 262 Summe Aufwendungen 863.771,38 1.036.105 682.762 336.284 1.019.045 1.029.236 1.039.527 1.049.922 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.495,44 16.237 9.881 4.867 14.748 14.895 15.044 15.194 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.999,68 8.637 5.894 2.903 8.797 8.885 8.974 9.064 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.794,09 20.426 12.512 6.162 18.674 18.861 19.050 19.241 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.286,46 4.353 2.845 1.402 4.247 4.289 4.332 4.375 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.345,57 3.103 4.021 1.981 6.002 6.062 6.123 6.184 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.612,97 5.710 3.449 1.699 5.148 5.199 5.251 5.304 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.283,18 4.393 1.603 790 2.393 2.417 2.441 2.465 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 37.495,00 26.345 16.940 8.344 25.284 25.537 25.792 26.050 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 94.851 62.224 30.648 92.872 93.801 94.739 95.686 Summe Aufwendungen aus ILV 89.312,39 184.055 119.369 58.796 178.165 179.946 181.746 183.563 Summe Aufwendungen einschl. ILV 953.083,77 1.220.160 802.131 395.080 1.197.210 1.209.182 1.221.273 1.233.485 Saldo (Zuschussbedarf) -1.006.700,27 -1.190.360 -782.165 -385.246 -1.167.410 -1.179.084 -1.190.873 -1.202.782 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0