Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 315.429,13 276.000,00 276.000,00 278.760,00 281.548,00 284.363,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.688,14 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 63.175,87 86.000,00 76.000,00 76.760,00 77.528,00 78.303,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 382.293,14 366.000,00 356.000,00 359.560,00 363.156,00 366.787,00 10 - Personalauszahlungen -1.480.721,62 -1.423.964,00 -1.548.050,00 -1.563.530,00 -1.579.165,00 -1.594.957,00 11 - Versorgungsauszahlungen -112.913,66 -102.373,00 -115.171,00 -116.323,00 -117.487,00 -118.662,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -33.043,22 -71.759,00 -59.259,00 -59.852,00 -60.451,00 -61.056,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.073.596,93 -1.089.593,00 -1.269.363,00 -1.282.057,00 -1.294.876,00 -1.307.824,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.700.275,43 -2.687.689,00 -2.991.843,00 -3.021.762,00 -3.051.979,00 -3.082.499,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.317.982,29 -2.321.689,00 -2.635.843,00 -2.662.202,00 -2.688.823,00 -2.715.712,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 55,29% 44,71% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 291.359,93 276.000 152.600 123.400 276.000 278.760 281.548 284.363 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 177,25 4.000 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 4.103,00 0 2.212 1.788 4.000 4.040 4.080 4.121 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 65.657,79 85.000 41.468 33.533 75.000 75.750 76.508 77.273 456110 Zwangsgelder 0,00 900 498 402 900 909 918 927 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 55 45 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 361.297,97 366.000 196.833 159.168 356.000 359.560 363.156 366.787 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 1.240,49 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.240,49 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 362.538,46 366.000 196.833 159.168 356.000 359.560 363.156 366.787 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 55,29% 44,71% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 258.436,95 227.839 152.671 123.457 276.128 278.889 281.678 284.495 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 925.985,68 923.659 542.615 438.783 981.400 991.214 1.001.125 1.011.137 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 76.562,05 73.272 42.841 34.643 77.484 78.259 79.042 79.832 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 189.615,07 186.791 109.978 88.933 198.911 200.900 202.909 204.938 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.002,48 12.403 7.811 6.316 14.127 14.268 14.411 14.555 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.463.602,23 1.423.964 855.916 692.132 1.548.050 1.563.530 1.579.165 1.594.957 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.420,90 85.585 53.238 43.050 96.288 97.251 98.224 99.206 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 17.250,22 16.788 10.440 8.443 18.883 19.072 19.263 19.456 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 106.671,12 102.373 63.678 51.493 115.171 116.323 117.487 118.662 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.570.273,35 1.526.337 919.594 743.625 1.663.221 1.679.853 1.696.652 1.713.619 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 5.607,30 9.000 4.976 4.024 9.000 9.090 9.181 9.273 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 6.189,20 3.000 3.428 2.772 6.200 6.262 6.325 6.388 541130 Dienstreisekosten 242,90 2.200 1.216 984 2.200 2.222 2.244 2.266 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 953,22 1.000 553 447 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 10.609,66 12.500 6.911 5.589 12.500 12.625 12.751 12.879 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.486,93 3.900 4.976 4.024 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher und Zeitschriften 5.290,95 4.800 2.654 2.146 4.800 4.848 4.896 4.945 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 146,33 1.000 553 447 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 603,61 600 332 268 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 800 €) 995,65 2.000 829 671 1.500 1.515 1.530 1.545 543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG 1.040.611,96 1.046.943 672.804 544.059 1.216.863 1.229.032 1.241.322 1.253.735 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.250,41 6.000 3.317 2.683 6.000 6.060 6.121 6.182 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 898,00 650 498 402 900 909 918 927 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 7.355,32 8.000 7.188 5.812 13.000 13.130 13.261 13.394 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 15.870,31 32.259 9.155 7.404 16.559 16.725 16.892 17.061 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 7.963,66 27.500 15.205 12.295 27.500 27.775 28.053 28.334 Zwischensumme 2.681.348,76 2.687.689 1.654.189 1.337.652 2.991.843 3.021.762 3.051.979 3.082.499 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PkW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.597,98 1.436 793 642 1.435 1.449 1.463 1.478 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 5.239,75 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 223,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.613,93 1.436 793 642 1.435 1.449 1.463 1.478 Summe Aufwendungen 2.687.962,69 2.689.125 1.654.982 1.338.294 2.993.278 3.023.211 3.053.442 3.083.977 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 30.169,54 33.968 18.984 15.352 34.336 34.679 35.026 35.376 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.487,09 18.070 11.324 9.157 20.481 20.686 20.893 21.102 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 37.035,14 42.731 24.037 19.438 43.475 43.910 44.349 44.792 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.920,93 9.107 5.467 4.420 9.887 9.986 10.086 10.187 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.963,24 6.490 7.726 6.248 13.974 14.114 14.255 14.398 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.441,81 11.944 6.627 5.359 11.986 12.106 12.227 12.349 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.831,26 9.191 3.080 2.491 5.571 5.627 5.683 5.740 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 78.038,00 55.113 32.546 26.319 58.865 59.454 60.049 60.649 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 198.424 119.547 96.672 216.219 218.381 220.565 222.771 Summe Aufwendungen aus ILV 185.887,01 385.038 229.338 185.456 414.794 418.943 423.133 427.364 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.873.849,70 3.074.163 1.884.320 1.523.750 3.408.072 3.442.154 3.476.575 3.511.341 Saldo (Zuschussbedarf) -2.511.311,24 -2.708.163 -1.687.487 -1.364.582 -3.052.072 -3.082.594 -3.113.419 -3.144.554 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0