Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.758,15 85.000,00 85.000,00 85.850,00 86.709,00 87.576,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 94.169,15 85.100,00 85.000,00 85.850,00 86.709,00 87.576,00 10 - Personalauszahlungen -58.997,90 -104.412,00 -111.603,00 -112.719,00 -113.846,00 -114.985,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.242,09 -1.300,00 -1.800,00 -1.818,00 -1.836,00 -1.854,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.877,81 -15.064,00 -14.462,00 -14.607,00 -14.754,00 -14.901,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -71.117,80 -120.776,00 -127.865,00 -129.144,00 -130.436,00 -131.740,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 23.051,35 -35.676,00 -42.865,00 -43.294,00 -43.727,00 -44.164,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 85.449,15 85.000 75.650 9.350 85.000 85.850 86.709 87.576 448100 Erstattungen v. Land 5.411,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 90.860,15 85.100 75.650 9.350 85.000 85.850 86.709 87.576 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 90.860,15 85.100 75.650 9.350 85.000 85.850 86.709 87.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.908,02 42.457 40.695 5.030 45.725 46.182 46.644 47.110 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.827,37 3.368 3.213 397 3.610 3.646 3.682 3.719 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 685,43 8.587 8.249 1.019 9.268 9.361 9.455 9.550 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 7.420,82 54.412 52.157 6.446 58.603 59.189 59.781 60.379 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.420,82 54.412 52.157 6.446 58.603 59.189 59.781 60.379 501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 53.151,62 50.000 47.170 5.830 53.000 53.530 54.065 54.606 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 422,14 1.000 890 110 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 772,92 300 712 88 800 808 816 824 541130 Dienstreisekosten 5.242,80 6.000 5.340 660 6.000 6.060 6.121 6.182 541132 Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing Kfz. 1.240,80 1.800 1.335 165 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 300 267 33 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.640,91 6.000 4.450 550 5.000 5.050 5.101 5.152 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 62,00 64 55 7 62 63 64 65 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 753,30 900 1.424 176 1.600 1.616 1.632 1.648 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 72.707,31 120.776 113.800 14.065 127.865 129.144 130.436 131.740 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 60 53 7 60 61 62 63 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 60,32 60 53 7 60 61 62 63 Summe Aufwendungen 72.767,63 120.836 113.853 14.072 127.925 129.205 130.498 131.803 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 984,10 1.211 1.077 133 1.210 1.222 1.234 1.246 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 407,52 644 643 79 722 729 736 743 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.208,04 1.523 1.363 169 1.532 1.547 1.562 1.578 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 291,33 325 310 38 348 351 355 359 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 227,03 231 438 54 492 497 502 507 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.976,00 426 376 46 422 426 430 434 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 222,98 328 174 22 196 198 200 202 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.544,00 1.965 1.846 228 2.074 2.095 2.116 2.137 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 5.537,00 7.074 6.780 838 7.618 7.694 7.771 7.849 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.398,00 13.727 13.007 1.607 14.614 14.759 14.906 15.055 Summe Aufwendungen einschl. ILV 93.165,63 134.563 126.860 15.679 142.539 143.964 145.404 146.858 Saldo (Zuschussbedarf) -2.305,48 -49.463 -51.210 -6.329 -57.539 -58.114 -58.695 -59.282 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 4.183 517 4.700 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0