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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.157.558,33 2.598.876,00 2.381.525,00 1.918.917,00 1.835.391,00 1.853.746,00 03 + Sonstige Transfererträge 1.967.258,88 900.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.673,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 657.662,98 697.000,00 609.693,00 615.628,00 605.423,00 611.477,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 251.043,52 149.007,00 46.220,00 34.057,00 34.398,00 34.742,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 278.848,31 4.000,00 34.000,00 4.039,00 4.078,00 4.117,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 6.258,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.406.304,02 4.348.883,00 3.449.438,00 3.184.641,00 2.599.290,00 2.504.082,00 11 - Personalaufwendungen -3.190.442,41 -2.605.181,00 -2.792.794,00 -2.820.721,00 -2.848.928,00 -2.877.418,00 12 - Versorgungsaufwendungen -67.576,71 -37.272,00 -23.248,00 -23.480,00 -23.715,00 -23.952,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.141.093,46 -15.206.974,00 -14.633.464,00 -12.835.012,00 -14.012.717,00 -15.652.591,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.576.113,62 -6.408.666,00 -6.923.272,00 -6.991.941,00 -7.061.295,00 -7.131.340,00 15 - Transferaufwendungen -367.553,65 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.369.103,83 -3.841.310,00 -3.389.759,00 -3.423.662,00 -3.457.903,00 -3.492.480,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.711.883,68 -28.108.403,00 -27.762.537,00 -26.094.816,00 -27.404.558,00 -29.177.781,00 18 = Ordentliches Ergebnis -25.305.579,66 -23.759.520,00 -24.313.099,00 -22.910.175,00 -24.805.268,00 -26.673.699,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -40.356,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -40.356,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -25.345.936,00 -23.759.520,00 -24.313.099,00 -22.910.175,00 -24.805.268,00 -26.673.699,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -25.345.936,00 -23.759.520,00 -24.313.099,00 -22.910.175,00 -24.805.268,00 -26.673.699,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.624.048,00 18.082.820,00 18.275.931,00 18.458.691,00 18.643.281,00 18.829.714,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -364.123,67 -602.955,00 -600.279,00 -606.281,00 -612.344,00 -618.465,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.086.011,67 -6.279.655,00 -6.637.447,00 -5.057.765,00 -6.774.331,00 -8.462.450,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 354.491,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 -106.352,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 248.138,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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