Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.044,71 596.250,00 649.800,00 169.875,00 68.857,00 69.546,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 900.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.065,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 647.358,89 697.000,00 609.693,00 615.628,00 605.423,00 611.477,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.892,95 149.007,00 46.220,00 34.057,00 34.398,00 34.742,00 07 + Sonstige Einzahlungen 92.543,75 4.000,00 4.000,00 4.039,00 4.078,00 4.117,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.186.905,71 2.346.257,00 1.687.713,00 1.435.599,00 832.756,00 719.882,00 10 - Personalauszahlungen -3.203.359,36 -2.605.181,00 -2.792.794,00 -2.820.721,00 -2.848.928,00 -2.877.418,00 11 - Versorgungsauszahlungen -71.544,77 -37.272,00 -23.248,00 -23.480,00 -23.715,00 -23.952,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.963.492,76 -15.206.974,00 -14.633.464,00 -12.835.012,00 -14.012.717,00 -15.652.591,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -40.356,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -347.906,86 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.340.903,53 -3.841.310,00 -3.389.759,00 -3.423.662,00 -3.457.903,00 -3.492.480,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -20.967.563,62 -21.699.737,00 -20.839.265,00 -19.102.875,00 -20.343.263,00 -22.046.441,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -19.780.657,91 -19.353.480,00 -19.151.552,00 -17.667.276,00 -19.510.507,00 -21.326.559,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.642.804,50 4.553.630,00 3.922.722,00 4.346.179,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 756.327,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 5.415.837,11 4.553.630,00 3.922.722,00 4.346.179,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -4.788,55 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.656.972,77 -32.932.350,00 -9.317.082,00 -14.117.788,00 -5.120.541,00 -3.340.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.902,10 -26.500,00 -76.500,00 -26.500,00 -21.500,00 -24.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.663.663,42 -33.058.850,00 -9.493.582,00 -14.244.288,00 -5.242.041,00 -3.464.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.247.826,31 -28.505.220,00 -5.570.860,00 -9.898.109,00 -5.242.041,00 -3.464.500,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Dezernat IV Budgetverantwortung: A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Produktverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz) ● Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer) ● Energiemanagement ● Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien. Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden. Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen. Zielsetzung: Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Zielgruppen: ● Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien ● Mieter ● Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521130 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2022 2021 2020 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 36,530 1,000 35,530 33,307 1,000 32,307 33,280 2,000 31,280
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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