Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Erläuterungen: Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.2 und 61.3 aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt, "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen": Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bau-Standorten und damit einhergehenden Gegebenheiten sind externe Planungskosten für Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse, politischer Anträge im Bereich Nachhaltigkeit, CO² und Klimaneutralität sowie gesetzliche Vorschriften, ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen erstellen zu können. Zu A/543142 "GEZ Gebühren": Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" In Anlehnung an das Jahresergebnis 2020, das erste Quartalsergebnis 2021 sowie unter Berücksichtigung der fachspezifischen Anforderungen und einem erhöhten Aufwand hinsichtlich der Bedarfe zur steuerrechtlichen Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art (BgA), wurde der HH-Ansatz entsprechend angepasst. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2022 • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb 20.426,35 • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 € 11.895,24 • Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12 6.373,20 • Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma 10.067,40 • Individualobjekt Infoma LUGM 1.606,50 • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht 142,80 • Infoma Testumgebung LuGM - Bereitstellung 3.712,80 • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 6.226,08 • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) 6.925,80 • lfd. Kosten e2watch 14.280,00 • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag 1.535,10 • Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA 369,42 • ucloud 364,14 • MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz 85,00 • NWSIB-OFFLINE 1.799,28 • NWSIB Modul Baumkataster 3.584,28 • Zoom 235,62 Summe 89.629,01 Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2022 • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM 10.000,00 • 11 Ipads/Tablets inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank INFO LUGM(samt INFOMA App) für die 38.483,17 Hausmeister der städteregionalen Schulen Summe 48.483,17
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.551,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.385,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.936,36 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 11 - Personalaufwendungen -2.116.227,73 -2.182.682,00 -2.391.622,00 -2.415.539,00 -2.439.694,00 -2.464.091,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.286,09 -37.272,00 -23.248,00 -23.480,00 -23.715,00 -23.952,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -106.673,17 -208.673,00 -258.847,00 -261.435,00 -264.049,00 -266.690,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.733,89 -1.635,00 -1.712,00 -1.729,00 -1.746,00 -1.763,00 15 - Transferaufwendungen -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -63.292,09 -70.497,00 -89.390,00 -90.284,00 -91.187,00 -92.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.404.712,97 -2.500.759,00 -2.764.819,00 -2.792.467,00 -2.820.391,00 -2.848.596,00 18 = Ordentliches Ergebnis -2.347.776,61 -2.500.759,00 -2.764.719,00 -2.792.366,00 -2.820.289,00 -2.848.493,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.347.776,61 -2.500.759,00 -2.764.719,00 -2.792.366,00 -2.820.289,00 -2.848.493,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.347.776,61 -2.500.759,00 -2.764.719,00 -2.792.366,00 -2.820.289,00 -2.848.493,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -250.871,14 -567.165,00 -569.133,00 -574.824,00 -580.572,00 -586.377,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.598.647,75 -3.067.924,00 -3.333.852,00 -3.367.190,00 -3.400.861,00 -3.434.870,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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