Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.551,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.385,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 56.936,35 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 10 - Personalauszahlungen -2.113.983,00 -2.182.682,00 -2.391.622,00 -2.415.539,00 -2.439.694,00 -2.464.091,00 11 - Versorgungsauszahlungen -52.176,57 -37.272,00 -23.248,00 -23.480,00 -23.715,00 -23.952,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -114.725,95 -208.673,00 -258.847,00 -261.435,00 -264.049,00 -266.690,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -56.759,13 -70.497,00 -89.390,00 -90.284,00 -91.187,00 -92.100,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.405.144,65 -2.499.124,00 -2.763.107,00 -2.790.738,00 -2.818.645,00 -2.846.833,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.348.208,30 -2.499.124,00 -2.763.007,00 -2.790.637,00 -2.818.543,00 -2.846.730,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 6.000,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 38.000,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche 6.551,36 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 6.385,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 56.936,36 0 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 56.936,36 0 100 0 100 101 102 103 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 120.669,12 82.951 55.737 0 55.737 56.294 56.857 57.426 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.540.132,69 1.634.897 1.789.958 30.400 1.820.357 1.838.561 1.856.946 1.875.515 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 122.914,71 129.694 143.723 0 143.723 145.160 146.612 148.078 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 298.860,68 330.624 368.953 0 368.953 372.643 376.369 380.133 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.073,53 4.516 2.852 0 2.852 2.881 2.910 2.939 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 27.577,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.116.227,73 2.182.682 2.361.223 30.400 2.391.622 2.415.539 2.439.694 2.464.091 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.217,44 31.160 19.436 0 19.436 19.630 19.826 20.024 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.068,65 6.112 3.812 0 3.812 3.850 3.889 3.928 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 49.286,09 37.272 23.248 0 23.248 23.480 23.715 23.952 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.165.513,82 2.219.954 2.384.471 30.400 2.414.870 2.439.019 2.463.409 2.488.043 521130 Pflege der Außenanlagen 5.061,11 3.500 3.535 0 3.535 3.570 3.606 3.642 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521166 Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 796,99 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 620,29 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 527901 Externe Planungskosten 33.331,81 80.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude f (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527906 Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 57.500,00 0 0 0 0 0 0 0 531835 Zuschuss "altbau+" f 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 13.411,39 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 5.588,42 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.658,23 2.000 2.020 0 2.020 2.040 2.060 2.081 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 542303 Leasing KFZ. 0,00 4.300 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.757,10 3.500 3.535 0 3.535 3.570 3.606 3.642 543120 Bücher und Zeitschriften 2.077,96 4.000 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162 543142 GEZ - Gebühren 0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 21.804,95 6.667 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 260,04 500 505 0 505 510 515 520 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 435,65 5.000 5.050 0 5.050 5.101 5.152 5.204 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 4.780,22 500 505 0 505 510 515 520 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 528,00 480 485 0 485 490 495 500 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 929,53 1.250 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 544627 Bautechnikerversicherung (ab 2018) 1.953,50 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 59.651,92 77.808 89.629 0 89.629 90.525 91.430 92.344 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 7.211,05 30.165 48.483 0 48.483 48.968 49.458 49.953 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.401.381,18 2.499.124 2.732.708 30.400 2.763.107 2.790.738 2.818.645 2.846.833
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube