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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 924.810,15 1.937.820,00 1.580.390,00 841.745,00 750.154,00 697.726,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 900.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.124.098,59 1.709.600,00 1.697.250,00 1.714.223,00 1.731.369,00 1.748.680,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 647.358,89 697.100,00 609.693,00 615.628,00 605.423,00 611.477,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338.265,79 967.979,00 853.522,00 685.900,00 682.077,00 183.897,00 07 + Sonstige Einzahlungen 275.322,65 131.600,00 121.500,00 122.714,00 123.942,00 125.179,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.309.856,07 6.344.099,00 5.240.355,00 4.592.210,00 4.012.965,00 3.366.959,00 10 - Personalauszahlungen -16.931.302,20 -17.090.995,00 -17.673.912,00 -17.850.648,00 -18.029.152,00 -18.209.442,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.142.444,32 -1.232.640,00 -1.128.970,00 -1.140.260,00 -1.151.663,00 -1.163.182,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -15.506.565,62 -21.268.891,00 -20.510.413,00 -18.564.121,00 -18.864.551,00 -19.537.480,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -40.356,34 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -1.344.800,47 -1.406.714,00 -1.419.915,00 -1.433.773,00 -1.446.611,00 -1.459.577,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.358.263,80 -6.188.569,00 -5.963.614,00 -5.834.764,00 -5.882.918,00 -5.918.305,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -40.323.732,75 -47.188.309,00 -46.697.324,00 -44.824.066,00 -45.375.395,00 -46.288.486,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -36.013.876,68 -40.844.210,00 -41.456.969,00 -40.231.856,00 -41.362.430,00 -42.921.527,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.645.198,78 12.976.752,00 9.280.877,00 10.298.154,00 2.050.000,00 515.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 756.327,50 -4.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 5.418.231,39 12.972.011,00 9.280.877,00 10.298.154,00 2.050.000,00 515.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -402.069,64 -435.000,00 -410.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.656.972,77 -42.637.350,00 -15.631.082,00 -21.726.788,00 -6.627.541,00 -3.770.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -115.054,83 -802.400,00 -1.114.600,00 -26.500,00 -21.500,00 -24.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.174.097,24 -43.874.750,00 -17.155.682,00 -22.113.288,00 -7.009.041,00 -4.154.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.755.865,85 -30.902.739,00 -7.874.805,00 -11.815.134,00 -4.959.041,00 -3.639.500,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Dezernent IV Budgetverantwortung: Herr Jücker Tel.: 2526 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.05 Dezernent IV 009

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt

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    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

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    freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud

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    Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus

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    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V

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    Investitionen Produkt 020901 Verkeh

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

  • Seite 257 und 258:

    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

  • Seite 259 und 260:

    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

  • Seite 261:

    S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 265:

    S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 269:

    S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0

  • Seite 273 und 274:

    Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez

  • Seite 275 und 276:

    Teilergebnishaushalt Produkt 140102

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    freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt

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    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt

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    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

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    Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus

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    Erläuterungen: - entfällt - Produ

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt

  • Seite 302 und 303:

    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

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    freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt

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    freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt

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    Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe

  • Seite 318:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro

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    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

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    freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt

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    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro

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