freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 85.240,00 36.882 51.284 0 51.284 51.797 52.315 52.838 Summe Erträge aus ILV 85.240,00 36.882 51.284 0 51.284 51.797 52.315 52.838 Summe Erträge einschl. ILV 85.240,00 36.982 51.384 0 51.384 51.898 52.417 52.941 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9.474,02 8.727 4.322 0 4.322 4.365 4.409 4.454 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 692 341 0 341 344 347 350 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.630,69 1.765 876 0 876 885 894 903 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 12.104,71 11.184 5.539 0 5.539 5.594 5.650 5.707 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.104,71 11.184 5.539 0 5.539 5.594 5.650 5.707 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.669,31 23.230 23.462 0 23.462 23.697 23.934 24.173 521120 Wartungskosten 2.003,26 6.000 6.060 0 6.060 6.121 6.182 6.244 521130 Pfege der Außenanlagen 1.099,91 2.700 2.970 0 2.970 3.000 3.030 3.060 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 16.733,46 5.050 5.101 0 5.101 5.152 5.204 5.256 524110 Heizungskosten 15.054,51 18.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524120 Reinigungskosten 22.368,03 31.200 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 524130 Stromkosten 8.050,68 15.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 524131 Wasserkosten 1.007,42 1.600 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 2.988,50 5.000 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.461,31 1.735 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 544624 Elektronikversicherung 0,00 10 15 0 15 15 15 15 Zwischensumme 94.541,10 121.409 122.197 0 122.197 123.420 124.654 125.900 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,36 20.139 20.139 0 20.139 20.139 20.139 20.139 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.139,36 20.139 20.139 0 20.139 20.139 20.139 20.139 Summe Aufwendungen 114.680,46 141.548 142.336 0 142.336 143.559 144.793 146.039 Saldo (Überschuss) -29.440,46 -104.566 -90.952 0 -90.952 -91.661 -92.376 -93.098 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 124.000,00 215.000 205.000 0 205.000 207.050 209.121 211.212 Summe Erträge aus ILV 124.000,00 215.000 205.000 0 205.000 207.050 209.121 211.212 Summe Erträge einschl. ILV 124.000,00 215.100 205.100 0 205.100 207.151 209.223 211.315 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 15.446,37 15.655 15.812 0 15.812 15.970 16.130 16.291 524110 Heizungskosten 3.681,93 15.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524120 Reinigungskosten 30.045,52 32.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524130 Stromkosten 9.976,47 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524131 Wasserkosten 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 116.575,65 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 32.593,80 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 208.319,74 230.755 218.912 0 218.912 221.101 223.313 225.546 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 208.319,74 230.755 218.912 0 218.912 221.101 223.313 225.546 Saldo (Überschuss) -84.319,74 -15.655 -13.812 0 -13.812 -13.950 -14.090 -14.231 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 52.000 77.300 0 77.300 78.073 78.854 79.643 Summe Erträge aus ILV 0,00 52.000 77.300 0 77.300 78.073 78.854 79.643 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 52.100 77.400 0 77.400 78.174 78.956 79.746 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.260,22 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521130 Pflege der Aussenanlagen 1.747,96 0 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 1.686,62 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 524110 Heizungskosten 3.262,17 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524120 Reinigungskosten 6.708,95 18.200 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 524130 Stromkosten 2.374,17 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 40.774,39 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 2.000,00 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 70,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 67.884,48 93.300 90.700 0 90.700 91.607 92.522 93.447 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 67.884,48 93.300 90.700 0 90.700 91.607 92.522 93.447 Saldo (Überschuss) -67.884,48 -41.200 -13.300 0 -13.300 -13.433 -13.566 -13.701 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
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Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
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Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
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S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
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Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
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freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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