freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Zwischensumme 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Summe Erträge 1.455,18 1.555 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 89.641,00 87.780 89.315 0 89.315 90.208 91.110 92.021 Summe Erträge aus ILV 89.641,00 87.780 89.315 0 89.315 90.208 91.110 92.021 Summe Erträge einschl. ILV 91.096,18 89.335 90.870 0 90.870 91.779 92.697 93.624 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 12.686,00 15.150 15.302 0 15.302 15.455 15.610 15.766 521120 Wartungskosten 942,63 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122 521130 Pflege der Außenanlage 4.180,53 4.000 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 12.941,23 3.500 3.535 0 3.535 3.570 3.606 3.642 524110 Heizungskosten 5.667,25 5.500 5.555 0 5.555 5.611 5.667 5.724 524120 Reinigungskosten 13.905,24 20.800 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524121 Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 4.123,17 5.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524131 Wasserkosten 527,67 550 550 0 550 556 562 568 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.068,32 5.000 5.350 0 5.350 5.404 5.458 5.513 542213 Erbbauzinsen 20.618,44 20.618 20.618 0 20.618 20.824 21.032 21.242 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 621,67 785 900 0 900 909 918 927 Zwischensumme 81.282,15 84.503 80.340 0 80.340 81.144 81.957 82.777 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 31.932 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 0 22.611 0 22.611 22.837 23.065 23.296 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 22.611,46 31.932 22.611 0 22.611 22.837 23.065 23.296 Summe Aufwendungen 103.893,61 116.435 102.951 0 102.951 103.981 105.022 106.073 Saldo (Zuschussbedarf) -12.797,43 -27.100 -12.081 0 -12.081 -12.202 -12.325 -12.449 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 30.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 30.000
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 777.550,00 1.389.050 1.628.590 0 1.628.590 1.644.876 1.661.325 1.677.938 Summe Erträge aus ILV 777.550,00 1.389.050 1.628.590 0 1.628.590 1.644.876 1.661.325 1.677.938 Summe Erträge einschl. ILV 777.550,00 1.389.150 1.628.690 0 1.628.690 1.644.977 1.661.427 1.678.041 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.816,18 53.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524110 Heizungskosten 8.870,41 5.000 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 524120 Reinigungskosten 46.946,71 133.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 524130 Stromkosten 35.188,34 46.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 433.012,92 773.000 977.000 0 977.000 986.770 996.638 1.006.604 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 199.494,36 302.000 454.000 0 454.000 458.540 463.125 467.756 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 3.758,18 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 325,91 635 940 0 940 949 958 968 544624 Elektronikversicherung 121,70 150 150 0 150 152 154 156 Zwischensumme 731.534,71 1.313.385 1.687.190 0 1.687.190 1.704.062 1.721.102 1.738.313 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 731.534,71 1.313.385 1.687.190 0 1.687.190 1.704.062 1.721.102 1.738.313 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 46.015,29 75.765 -58.500 0 -58.500 -59.085 -59.675 -60.272 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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