Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Brandschutzsanierung -11.199,03 -300.000,00 -10.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -11.199,03 -300.000,00 -10.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau von Garagen (I619611302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Zulassungsstelle (I619611402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmeversorgungsanlage (I619611403) 0,00 -210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle -23.669,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -23.669,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netzwerk f. VOIP (I619611601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -18.919,53 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -5.000,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -18.919,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -5.000,00 Bisher bereitgestellt -860.000,00 -860.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -175.000,00 112.500,00 -125.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -179.500,00 -40.000,00 -13.500,00 -126.000,00

A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen Teil- Maßnahme Kostenstelle/ Planungsjahr mittelfristig langfristig insgesamt produkt Investitions- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (2026 - 2032) (ab 2033) Nr. € € € € € € € € € € € € € € 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.2 Brandschutzmaßnahmen I61961100.2 100.000 100.000 20.000 230.000 50.000 300.000 100.000 50.000 0 0 50.000 50.000 1.050.000 1.3 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik I61961100.4 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 240.000 1.10 Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen I61961100.A 0 0 150.000 0 0 0 30.000 150.000 0 0 0 0 330.000 1.11 Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten I61961100.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E I61961100.C 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.13 Fahrradabstellanlage I61961100.D 0 0 0 0 91.600 91.600 157.000 0 0 0 0 0 340.200 1.14 Erwerb Gebäude F I61961100.E 0 0 0 0 0 0 24.093.000 0 0 0 0 0 24.093.000 1.15 Solarcarports I61961100.F 80.000 80.000 Zwischsumme 1. 130.000 180.000 200.000 260.000 171.600 421.600 24.460.000 200.000 0 0 0 80.000 80.000 26.183.200 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (40.000 €) 1.1 Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau) I61961120.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Einbau einer Gebäudeleittechnik I61961120.5 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 1.3 Brandschutzsanierung I61961120.6 0 0 0 200.000 250.000 100.000 300.000 10.000 300.000 0 0 0 1.160.000 VE 2022 = 300 T€, kassenwirksam 2023) 1.4 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen I61961120.7 100.000 0 0 0 0 100.000 Zwischsumme 1. 0 0 0 255.000 305.000 200.000 300.000 10.000 300.000 0 0 0 0 1.370.000 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (40.000 €) 1.1 Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik I61961130.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Wärmedämmmaßnahmen I61961130.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (