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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.550.853,36 2.423.066,00 2.210.780,00 1.746.464,00 1.661.212,00 1.677.825,00 03 + Sonstige Transfererträge 1.967.258,88 900.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.262,36 104.800,00 101.343,00 102.356,00 103.380,00 104.414,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 12.515,05 141.500,00 41.500,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.725,59 2.200,00 32.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.713.615,24 3.571.566,00 2.763.923,00 2.492.433,00 1.916.521,00 1.814.487,00 11 - Personalaufwendungen -67.364,44 -62.100,00 -47.113,00 -47.584,00 -48.060,00 -48.541,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.503.847,22 -11.845.336,00 -10.800.658,00 -9.385.920,00 -10.362.036,00 -11.554.008,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -5.025.876,37 -5.318.315,00 -5.539.099,00 -5.594.492,00 -5.650.437,00 -5.706.939,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -562.839,38 -632.584,00 -644.787,00 -651.239,00 -657.755,00 -664.333,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.159.927,41 -17.858.335,00 -17.031.657,00 -15.679.235,00 -16.718.288,00 -17.973.821,00 18 = Ordentliches Ergebnis -12.446.312,17 -14.286.769,00 -14.267.734,00 -13.186.802,00 -14.801.767,00 -16.159.334,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -12.446.312,17 -14.286.769,00 -14.267.734,00 -13.186.802,00 -14.801.767,00 -16.159.334,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -12.446.312,17 -14.286.769,00 -14.267.734,00 -13.186.802,00 -14.801.767,00 -16.159.334,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.422.142,00 12.538.862,00 13.384.174,00 13.518.016,00 13.653.198,00 13.789.732,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.975.829,83 -1.747.907,00 -883.560,00 331.214,00 -1.148.569,00 -2.369.602,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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