freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 198.000 198.000 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 5.445,58 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 7.445,58 100 0 198.100 198.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 19.862,04 30.418 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.862,04 30.418 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 Summe Erträge 27.307,62 30.518 0 217.962 217.962 20.162 20.364 20.568 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 483.281,00 430.516 0 433.407 433.407 437.741 442.118 446.539 Summe Erträge aus ILV 483.281,00 430.516 0 433.407 433.407 437.741 442.118 446.539 Summe Erträge einschl. ILV 510.588,62 461.034 0 651.369 651.369 457.903 462.482 467.107 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 2.272,71 4.000 0 4.400 4.400 4.444 4.488 4.533 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 160.000 0 220.000 220.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 2.500,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 216.776,86 197.060 0 199.031 199.031 201.021 203.031 205.061 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 69.660,82 52.000 0 52.520 52.520 53.045 53.575 54.111 Zwischensumme 291.210,39 423.060 0 486.051 486.051 268.711 271.397 274.111 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 177.455,52 188.011 0 177.456 177.456 179.231 181.023 182.833 Zwischensumme 177.455,52 188.011 0 177.456 177.456 179.231 181.023 182.833 Summe Aufwendungen 468.665,91 611.071 0 663.507 663.507 447.942 452.420 456.944 Saldo (Zuschussbedarf) 41.922,71 -150.037 0 -12.138 -12.138 9.961 10.062 10.163 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 108.360 0 135.104 135.104 275.808 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 108.360 0 135.104 135.104 275.808 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 135.400 0 150.115 150.115 416.474 64.007 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 135.900 0 150.615 150.615 416.974 64.507 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 74 26 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 90.100 74 26 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 93.790 74 26 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469 Summe Erträge aus ILV 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469 Summe Erträge einschl. ILV 447.920,00 395.076 234.122 81.875 315.997 319.157 322.349 325.572 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 31.159,84 25.000 29.636 10.364 40.000 40.400 40.804 41.212 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 8.759,73 30.000 23.709 8.291 32.000 32.320 32.643 32.969 521130 Pflege der Außenanlagen 4.410,25 5.500 4.482 1.568 6.050 6.111 6.172 6.234 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.708,99 200.000 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 40.673,43 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422 524110 Heizungskosten 25.051,31 40.000 29.932 10.468 40.400 40.804 41.212 41.624 524120 Reinigungskosten 55.142,08 78.000 49.640 17.360 67.000 67.670 68.347 69.030 524130 Stromkosten 29.034,99 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422 524131 Wasserkosten 3.481,42 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 10.815,60 15.000 17.041 5.959 23.000 23.230 23.462 23.697 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 74 26 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0 0 wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 370 130 500 505 510 515 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 212,21 2.500 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.664,62 4.285 3.556 1.244 4.800 4.848 4.896 4.945 544624 Elektronikversicherung 151,60 150 148 52 200 202 204 206 Zwischensumme 229.266,07 477.035 215.415 75.335 290.750 293.659 296.595 299.561 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 89.997,22 100.550 75.585 26.433 102.018 103.038 104.068 105.109 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 39,12 39 29 10 39 39 39 39 Zwischensumme 90.036,34 100.589 75.614 26.443 102.057 103.077 104.107 105.148 Summe Aufwendungen 319.302,41 577.624 291.029 101.778 392.807 396.736 400.702 404.709 Saldo (Zuschussbedarf) 128.617,59 -182.548 -56.907 -19.903 -76.810 -77.579 -78.353 -79.137 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 440.000 14.818 5.182 20.000 0 0 0 032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 370 130 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 440.500 15.188 5.312 20.500 500 500 500
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Ha
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Ha
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Laden...
Laden...
Laden...
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