Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Erläuterungen: Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung": Es handelt sich um Pflichtfortbildungen, damit Datenschutzbeauftragte für regionsangehörige Kommunen bestellt werden können. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2022 • pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz 1.113,84 € • ucloud; Produktpreis (regio iT) 149,94 € • MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 85,00 € • Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 64,26 € • ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 7.701,49 € insgesamt 9.114,53 €
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 11 - Personalaufwendungen -204.124,37 -195.005,00 -181.448,00 -183.262,00 -185.095,00 -186.946,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.000,55 -9.030,00 -9.115,00 -9.206,00 -9.298,00 -9.391,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -922,55 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -214.047,47 -206.285,00 -192.813,00 -194.718,00 -196.643,00 -198.587,00 18 = Ordentliches Ergebnis -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 173.233,00 118.502,00 119.687,00 120.884,00 122.093,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.315,34 -19.142,00 -14.363,00 -14.507,00 -14.652,00 -14.797,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -216.974,97 -37.661,00 -73.096,00 -73.960,00 -74.833,00 -75.713,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
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