Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen Erläuterungen: Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen" Zu E/448100 "Erstattungen vom Land": Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Landtagswahl 2022, die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter. Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften": Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur. Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl": Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt. Die Kosten entfallen auf 2025 ● Kosten der Bundestagswahl 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 € insgesamt 320.000,00 € Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt. Die Kosten entfallen auf 2024 ● Kosten der Europawahl (A/543908) 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 € insgesamt 320.000,00 € Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächste Landtagswahl findet 2022 statt. 2022 ● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831, s.u.) 21.800,00 € insgesamt 321.800,00 € Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt. 2025 ● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 € insgesamt 320.000,00 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: 2022 Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten 8.260,00 € Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Neben den Projektkosten für die Durchführung der Wahlen 2022 (vgl. o.a. SK 543907, 543908, 543909 und 543915) 21.800,00 € sind Haushaltsmittel für die Einführung der ASV veranschlagt. 600,00 € 22.400,00 €
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00 11 - Personalaufwendungen -219.851,42 -196.572,00 -212.090,00 -214.210,00 -216.352,00 -218.515,00 12 - Versorgungsaufwendungen -107.841,47 -83.765,00 -84.155,00 -84.997,00 -85.847,00 -86.706,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -39.042,20 -26.633,00 -30.660,00 -8.343,00 -28.426,00 -48.510,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -241.111,17 -296.650,00 -305.300,00 -5.354,00 -305.408,00 -605.463,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -607.846,26 -603.620,00 -632.205,00 -312.904,00 -636.033,00 -959.194,00 18 = Ordentliches Ergebnis -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.964,18 -66.530,00 -64.610,00 -65.257,00 -65.910,00 -66.569,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -637.810,44 -360.150,00 -375.015,00 -378.161,00 -381.943,00 -705.763,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
druckerei staedteregion aachen/a 20
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