Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00 10 - Personalauszahlungen -220.438,96 -196.572,00 -212.090,00 -214.210,00 -216.352,00 -218.515,00 11 - Versorgungsauszahlungen -114.117,82 -83.765,00 -84.155,00 -84.997,00 -85.847,00 -86.706,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.418,51 -26.633,00 -30.660,00 -8.343,00 -28.426,00 -48.510,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -342.158,67 -296.650,00 -305.300,00 -5.354,00 -305.408,00 -605.463,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -717.133,96 -603.620,00 -632.205,00 -312.904,00 -636.033,00 -959.194,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -717.133,96 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig A 15 KSt. 615000 Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000 Zahlungsunwirksame Erträge 448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 224.239,68 186.424 201.767 0 201.767 203.784 205.822 207.880 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.388,26 10.148 10.323 0 10.323 10.426 10.530 10.635 Zw.-summe Personalaufwendungen 219.851,42 196.572 212.090 0 212.090 214.210 216.352 218.515 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.913,89 70.028 70.357 0 70.357 71.061 71.772 72.490 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.927,58 13.737 13.798 0 13.798 13.936 14.075 14.216 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 107.841,47 83.765 84.155 0 84.155 84.997 85.847 86.706 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 327.692,89 280.337 296.245 0 296.245 299.207 302.199 305.221 541130 Dienstreisekosten 13,60 150 100 0 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 244,75 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 4.026,31 4.000 4.700 0 4.700 4.747 4.794 4.842 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543907 Kosten der Bundestagswahl 0,00 292.000 0 0 0 0 0 300.000 543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 543909 Kosten der Landtagswahl 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0 543915 Kosten der Kommunalwahlen 236.826,51 0 0 0 0 0 0 300.000 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 7.947,72 8.064 8.260 0 8.260 8.343 8.426 8.510 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 31.094,48 18.569 22.400 0 22.400 0 20.000 40.000 Zwischensumme 607.846,26 603.620 632.205 0 632.205 312.904 636.033 959.194 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 607.846,26 603.620 632.205 0 632.205 312.904 636.033 959.194 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.676,48 5.235 5.116 0 5.116 5.167 5.219 5.271 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.916,39 2.785 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.683,70 6.585 6.477 0 6.477 6.542 6.607 6.673 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.369,10 1.404 1.473 0 1.473 1.488 1.503 1.518 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 865,81 878 1.263 0 1.263 1.276 1.289 1.302 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.508,99 3.507 1.786 0 1.786 1.804 1.822 1.840 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.549,31 600 1.226 0 1.226 1.238 1.250 1.263 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 110,40 223 211 0 211 213 215 217 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.284,00 8.869 5.495 0 5.495 5.550 5.606 5.662 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 36.444 38.512 0 38.512 38.897 39.286 39.679 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.964,18 66.530 64.610 0 64.610 65.257 65.910 66.569 Summe Aufwendungen einschl. ILV 637.810,44 670.150 696.815 0 696.815 378.161 701.943 1.025.763 Saldo (Zuschussbedarf) -637.810,44 -360.150 -375.015 0 -375.015 -378.161 -381.943 -705.763 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube