Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I I/006 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 511.717,71 200.500,00 339.000,00 300.090,00 301.191,00 302.303,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.431,44 10.250,00 8.950,00 9.040,00 9.131,00 9.223,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.616,42 69.500,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 07 + Sonstige Einzahlungen 223.008,70 250.500,00 240.600,00 243.005,00 245.434,00 247.887,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 22.142.132,85 17.094.496,00 18.305.514,00 19.643.122,00 18.705.541,00 18.752.538,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 22.978.907,12 17.625.246,00 18.946.664,00 20.247.857,00 19.313.897,00 19.364.551,00 10 - Personalauszahlungen -4.105.111,46 -4.188.091,00 -4.263.656,00 -4.356.793,00 -4.400.361,00 -4.444.362,00 11 - Versorgungsauszahlungen -624.865,15 -550.757,00 -637.067,00 -643.437,00 -649.872,00 -656.373,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -535.840,30 -696.676,00 -679.929,00 -686.726,00 -693.591,00 -700.523,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -17.022.812,30 -20.425.568,00 -22.646.780,00 -25.564.000,00 -28.007.323,00 -29.318.649,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.571.594,12 -2.465.697,00 -3.530.139,00 -3.581.892,00 -3.426.129,00 -3.425.222,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -25.860.223,33 -28.326.789,00 -31.757.571,00 -34.832.848,00 -37.177.276,00 -38.545.129,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.881.316,21 -10.701.543,00 -12.810.907,00 -14.584.991,00 -17.863.379,00 -19.180.578,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 3.569,71 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.569,71 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -24.988,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -3.096.149,58 -21.510,00 -32.500,00 -7.500,00 -7.500,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.121.138,10 -1.050.778,00 -1.061.768,00 -7.500,00 -7.500,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.117.568,39 -1.050.778,00 -559.367,00 -7.500,00 -7.500,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
I/007 Städteregionsrat und Dezernat I Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier Tel.: 2441 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.06 Städteregionsrat 009
I/056 Produkt 01.07.03 Zentrales Co
I/058 Haushaltsplan 2023 der Städt
I/060
I/062 Produkt 11.01.01 Energieverso
Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 E
Investitionen Produkt 110101 Energi
I/068 Produkt 12.03.01 Öffentliche
I/070 Haushaltsplan 2023 der Städt
I/072
I/074 Produkt 15.02.01 Verwaltung d
I/076 Produkt 15.02.01 Verwaltung d
I/078 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 80 KSt. 180000 I/080 Produkt 15.0
I/082
I/084
I/086 Produkt 01.08.01 Schwerbehind
I/088 Haushaltsplan 2023 der Städt
I/090
I/092
I/094 Produkt 01.08.02 Gleichstellu
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
I/098
I/100
I/102 Produkt 01.14.01 Personalrat
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
I/106
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