Haushalt 2023 - Dezernat II

A 10 KSt. 210000

A 10 KSt. 210000 II/042 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 910310 "Auskunft" 4 Erträge Zahlungsswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 130.535,08 138.226 147.423 0 147.423 148.897 150.386 151.890 Summe Erträge aus ILV 130.535,08 138.226 147.423 0 147.423 148.897 150.386 151.890 Summe Erträge einschl. ILV 130.535,08 138.226 147.423 0 147.423 148.897 150.386 151.890 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 5.027,18 4.618 8.771 0 8.771 8.859 8.948 9.037 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 67.582,15 63.685 63.943 0 63.943 64.581 65.227 65.879 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.350,16 5.028 5.060 0 5.060 5.111 5.162 5.214 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.578,71 12.907 13.199 0 13.199 13.331 13.464 13.599 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 282,51 236 571 0 571 577 583 589 Zw.-summe Personalaufwendungen 92.820,71 86.474 91.544 0 91.544 92.459 93.384 94.318 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.837,86 1.610 3.167 0 3.167 3.199 3.231 3.263 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 451,18 316 704 0 704 711 718 725 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.289,04 1.926 3.871 0 3.871 3.910 3.949 3.988 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 95.109,75 88.400 95.415 0 95.415 96.369 97.333 98.306 529103 Dienstleistungen Call Aachen 116.723,57 124.500 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 211.833,32 212.900 255.415 0 255.415 257.969 260.549 263.154 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 211.833,32 212.900 255.415 0 255.415 257.969 260.549 263.154 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.382,97 1.710 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.011,01 1.020 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.031,27 2.165 2.322 0 2.322 2.345 2.368 2.392 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 492,24 492 525 0 525 530 535 540 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 361,14 568 527 0 527 532 537 542 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 617,72 1.196 419 0 419 423 427 431 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.500,00 3.439 3.748 0 3.748 3.785 3.823 3.861 Summe Aufwendungen aus ILV 11.396,35 10.590 10.469 0 10.469 10.572 10.676 10.782 Summe Aufwendungen einschl. ILV 223.229,67 223.490 265.884 0 265.884 268.541 271.225 273.936 Saldo (Zuschussbedarf) -92.694,59 -85.264 -118.461 0 -118.461 -119.644 -120.839 -122.046 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.127,68 850 4.950 0 4.950 5.000 5.050 5.101 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.127,68 850 4.950 0 4.950 5.000 5.050 5.101 Summe Erträge 2.127,68 850 4.950 0 4.950 5.000 5.050 5.101 Zahlungswirksame Aufwendungen 711.878,92 752.072 733.455 0 733.455 740.789 748.198 755.679 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 711.878,92 752.072 733.455 0 733.455 740.789 748.198 755.679 Summe Aufwendungen 711.878,92 752.072 733.455 0 733.455 740.789 748.198 755.679 Zahlungswirksamer Saldo -709.751,24 -751.222 -728.505 0 -728.505 -735.789 -743.148 -750.578 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -709.751,24 -751.222 -728.505 0 -728.505 -735.789 -743.148 -750.578 Saldo -709.751,24 -751.222 -728.505 0 -728.505 -735.789 -743.148 -750.578 Erträge ILV 693.067,22 808.465 698.533 0 698.533 705.518 712.573 719.699 Aufwendungen ILV 42.254,71 31.390 30.739 0 30.739 31.044 31.353 31.664 Summe Saldo -58.938,73 25.853 -60.711 0 -60.711 -61.315 -61.928 -62.543 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

II/043 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Dezernat II A 10 - Zentrale Dienste Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668 Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel. 2339 Beschreibung: ● Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral) ● Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice Zielsetzung: ● Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung ● Einhaltung der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023 2022 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 14,240 1,690 12,550 13,470 1,820 11,650 14,140 2,490 11,650