II/004
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II II/005 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 230.456,68 112.221,00 110.286,00 111.388,00 112.503,00 113.628,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.215.600,42 9.279.100,00 9.519.200,00 9.614.392,00 9.710.535,00 9.807.639,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 714.739,90 735.450,00 576.000,00 581.760,00 587.579,00 593.455,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.212.341,30 1.289.844,00 1.317.475,00 740.875,00 748.286,00 755.768,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.492.060,61 7.237.020,00 8.337.740,00 8.926.119,00 9.015.382,00 9.105.536,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.865.198,91 18.653.635,00 19.860.701,00 19.974.534,00 20.174.285,00 20.376.026,00 11 - Personalaufwendungen -17.797.990,47 -18.944.109,00 -19.983.999,00 -20.234.337,00 -20.436.680,00 -20.641.046,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.241.757,87 -2.428.851,00 -2.333.041,00 -2.356.372,00 -2.379.934,00 -2.403.732,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.540.289,61 -3.467.056,00 -3.449.015,00 -3.482.909,00 -3.517.143,00 -3.551.716,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -482.527,14 -385.688,00 -358.069,00 -361.650,00 -365.267,00 -368.920,00 15 - Transferaufwendungen -217.594,55 -217.852,00 -234.839,00 -237.187,00 -239.559,00 -241.955,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.743.175,53 -6.727.114,00 -7.681.143,00 -7.756.063,00 -7.831.725,00 -7.908.140,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.023.335,17 -32.170.670,00 -34.040.106,00 -34.428.518,00 -34.770.308,00 -35.115.509,00 18 = Ordentliches Ergebnis -13.158.136,26 -13.517.035,00 -14.179.405,00 -14.453.984,00 -14.596.023,00 -14.739.483,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -13.158.136,26 -13.517.035,00 -14.179.405,00 -14.453.984,00 -14.596.023,00 -14.739.483,00 23 + außerordentliche Erträge 982.415,39 10.000,00 394.600,00 396.046,00 397.506,00 398.982,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 982.415,39 10.000,00 394.600,00 396.046,00 397.506,00 398.982,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -12.175.720,87 -13.507.035,00 -13.784.805,00 -14.057.938,00 -14.198.517,00 -14.340.501,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.063.421,61 7.580.905,00 7.890.610,00 7.969.515,00 8.049.210,00 8.129.702,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.509.229,70 -5.503.127,00 -5.584.235,00 -5.640.080,00 -5.696.482,00 -5.753.444,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.621.528,96 -11.429.257,00 -11.478.430,00 -11.728.503,00 -11.845.789,00 -11.964.243,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II/054 Produkt 01.13.04 Hausdrucker
Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 H
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
II/060 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (G
Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 F
A 10 KSt. 210000 II/064 Produkt 01.
071211 Zugang PKW/Anhänger 01 0,00
II/068
Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 II/0
II/072 Produkt 02.03.01 Allgemeine
II/074
II/076 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 32 KSt. 232000 II/078 Produkt 02.
A 32 KSt. 232000 II/080 Produkt 02.
II/082
II/084 Produkt 02.03.02 Verkehrsüb
II/086 Produkt 02.03.02 Verkehrsüb
II/088 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/090
langfristig Nr. 2020 2021 2022 2023
II/094
II/096 Produkt 02.03.03 Allgemeine
II/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/100
II/102 Produkt 02.03.04 Bekämpfung
II/104 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/106
II/108
II/110 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/112 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 33 KSt. 233000 II/116 Produkt 02.
II/118
II/120
II/122 Produkt 02.03.09 Straßenver
II/124
II/126 Haushaltsplan 2023 der Städ
SVA KSt. 236000 II/128 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/130 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/132 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/134 Produkt 02.0
II/136
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