Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/018 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328.560,96 331.000,00 341.000,00 344.410,00 347.856,00 351.334,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.326,49 10.510,00 10.510,00 10.413,00 10.516,00 10.621,00 07 + Sonstige Einzahlungen 43.614,94 99.300,00 99.400,00 100.394,00 101.399,00 102.412,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 385.502,39 440.810,00 450.910,00 455.217,00 459.771,00 464.367,00 10 - Personalauszahlungen -2.587.056,73 -2.650.662,00 -2.648.371,00 -2.674.855,00 -2.701.604,00 -2.728.620,00 11 - Versorgungsauszahlungen -359.805,08 -313.896,00 -329.237,00 -332.529,00 -335.854,00 -339.212,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -160.053,30 -161.459,00 -168.119,00 -169.800,00 -171.498,00 -173.213,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -84.648,00 -84.649,00 -87.661,00 -88.538,00 -89.423,00 -90.317,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.268.550,83 -1.455.220,00 -1.525.787,00 -1.541.047,00 -1.556.459,00 -1.572.021,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.460.113,94 -4.665.886,00 -4.759.175,00 -4.806.769,00 -4.854.838,00 -4.903.383,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.074.611,55 -4.225.076,00 -4.308.265,00 -4.351.552,00 -4.395.067,00 -4.439.016,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -13.650,00 -4.700,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -13.650,00 -4.700,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -13.649,00 -4.700,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Dezernat IV Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912 Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912 Inhalte des Produktes: IV/019 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Beschreibung und Zielsetzung: ● Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren, Heimtieren und Versuchstieren ● Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr ● Überwachung der Tierkörperbeseitigung ● Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe ● Cross Compliance Kontrollen ● Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung Zielgruppen: ● Bürger/innen ● Vieh- und Landwirtschaft ● Tierzüchter ● Fleischwirtschaft ● private und gewerbliche Tierhalter ● Haus- und Nutztiere Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 939100: 431100 543990 448803 543990 TP 939110: 431100 543990 448803 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023 2022 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 11,090 6,650 4,440 11,090 6,650 4,440 11,090 6,650 4,440
IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/070
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/076
IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
IV/080
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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