Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht IV/022 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.023,20 40.000,00 50.000,00 50.500,00 51.006,00 51.516,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.289,08 6.510,00 6.510,00 6.373,00 6.436,00 6.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 11.098,17 23.300,00 23.300,00 23.533,00 23.769,00 24.006,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 52.410,45 69.810,00 79.810,00 80.406,00 81.211,00 82.022,00 10 - Personalauszahlungen -875.075,03 -991.009,00 -1.037.741,00 -1.048.119,00 -1.058.600,00 -1.069.186,00 11 - Versorgungsauszahlungen -224.972,11 -198.725,00 -195.055,00 -197.005,00 -198.975,00 -200.964,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -106.841,98 -100.400,00 -100.400,00 -101.404,00 -102.418,00 -103.442,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -84.648,00 -84.649,00 -87.661,00 -88.538,00 -89.423,00 -90.317,00 15 - Sonstige Auszahlungen -80.605,58 -171.395,00 -221.015,00 -223.226,00 -225.458,00 -227.710,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.372.142,70 -1.546.178,00 -1.641.872,00 -1.658.292,00 -1.674.874,00 -1.691.619,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.319.732,25 -1.476.368,00 -1.562.062,00 -1.577.886,00 -1.593.663,00 -1.609.597,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -13.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 39 KSt. 439000 IV/023 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" 4 Erträge 1 65,00% 35,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 20.024,30 25.000 22.750 12.250 35.000 35.350 35.704 36.061 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 105,00 200 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 130 70 200 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 6.669,50 10.000 6.500 3.500 10.000 10.100 10.201 10.303 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 457,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.255,80 35.200 29.380 15.820 45.200 45.450 45.905 46.364 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 27.255,80 35.200 29.380 15.820 45.200 45.450 45.905 46.364 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 65,00% 35,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 251.332,34 231.638 43.241 23.283 66.524 67.189 67.861 68.540 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.897,05 53.683 118.567 63.844 182.411 184.236 186.077 187.938 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.422,49 4.238 9.382 5.052 14.434 14.578 14.724 14.871 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.185,62 10.881 24.474 13.178 37.652 38.029 38.409 38.793 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.031,64 11.851 2.814 1.515 4.329 4.372 4.416 4.460 Zw.-summe Personalaufwendungen 337.869,14 312.291 198.478 106.872 305.350 308.404 311.487 314.602 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.415,02 80.774 15.610 8.405 24.015 24.255 24.498 24.743 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 22.408,92 15.841 3.469 1.868 5.337 5.390 5.444 5.498 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 100.823,94 96.615 19.079 10.273 29.352 29.645 29.942 30.241 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 438.693,08 408.906 217.557 117.145 334.702 338.049 341.429 344.843 541130 Dienstreisekosten 107,10 1.800 1.170 630 1.800 1.818 1.836 1.854 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 350 227 123 350 354 358 362 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 33,26 200 130 70 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 1.500 975 525 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.481,72 2.000 1.300 700 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 442.315,16 414.756 221.359 119.193 340.552 343.958 347.397 350.870 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52,89 53 34 19 53 54 55 56 573110 AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände 444,17 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 853,39 Zwischensumme 1.350,45 53 34 19 53 54 55 56 Summe Aufwendungen 443.665,61 414.809 221.393 119.212 340.605 344.012 347.452 350.926 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.097,80 8.441 4.515 2.431 6.946 7.015 7.085 7.156 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.006,23 5.035 2.717 1.463 4.180 4.222 4.264 4.307 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.943,70 10.688 5.734 3.088 8.822 8.910 8.999 9.089 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.167,34 2.431 1.297 698 1.995 2.015 2.035 2.055 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.558,94 3.436 1.279 689 1.968 1.988 2.008 2.028 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.516,11 2.947 1.295 697 1.992 2.012 2.032 2.052 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.447,81 1.371 678 365 1.043 1.053 1.064 1.075 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1,99 0 1 1 2 2 2 2 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.136,00 14.472 8.496 4.575 13.071 13.202 13.334 13.467 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 57.030,10 53.158 28.282 15.229 43.511 43.946 44.385 44.829 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.906,02 101.979 54.294 29.236 83.530 84.365 85.208 86.060 Summe Aufwendungen einschl. ILV 541.571,63 516.788 275.687 148.448 424.135 428.377 432.660 436.986 Saldo (Zuschussbedarf) -514.315,83 -481.588 -246.307 -132.628 -378.935 -382.927 -386.755 -390.622 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/076
IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
IV/080
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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