A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 67,00% 33,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 14.178,00 15.000 10.050 4.950 15.000 15.150 15.302 15.455 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 123.823,30 1.500 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 1.397,50 6.000 4.020 1.980 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder 950,00 7.200 4.824 2.376 7.200 7.272 7.345 7.418 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 67 33 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.215,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -107.982,80 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 200,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 200,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge -107.782,80 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 226.146,84 240.449 251.625 123.935 375.560 379.316 383.110 386.941 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 183.598,19 281.951 140.824 69.361 210.185 212.287 214.410 216.554 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.035,00 22.261 11.143 5.489 16.632 16.798 16.966 17.136 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.304,94 57.146 29.068 14.317 43.385 43.819 44.257 44.700 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.619,04 12.302 16.375 8.065 24.440 24.684 24.931 25.180 Zw.-summe Personalaufwendungen 471.704,01 614.109 449.035 221.167 670.202 676.904 683.674 690.511 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 70.451,00 83.846 90.835 44.739 135.574 136.930 138.299 139.682 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 20.152,99 16.443 20.186 9.943 30.129 30.430 30.734 31.041 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 90.603,99 100.289 111.021 54.682 165.703 167.360 169.033 170.723 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 562.308,00 714.398 560.056 275.849 835.905 844.264 852.707 861.234 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.869,42 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 509,25 2.400 1.608 792 2.400 2.424 2.448 2.472 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren 84.648,00 84.649 58.733 28.928 87.661 88.538 89.423 90.317 541130 Dienstreisekosten 496,10 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 749,58 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 3.084,48 3.000 2.894 1.426 4.320 4.363 4.407 4.451 543120 Bücher und Zeitschriften 1.666,91 1.800 1.206 594 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 4.944,72 475 318 157 475 480 485 490 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 171,92 80 54 26 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 340 228 112 340 343 346 349 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.860,61 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 89.328,79 150.000 134.000 66.000 200.000 202.000 204.020 206.060 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 248,00 300 201 99 300 303 306 309 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.071,98 3.850 1.440 710 2.150 2.172 2.194 2.216 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 721,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 757.679,02 968.792 765.763 377.168 1.142.931 1.154.361 1.165.904 1.177.561 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 252,96 253 170 83 253 256 259 262 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 125.779,74 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -125.526,78 253 170 83 253 256 259 262 Summe Aufwendungen 632.152,24 969.045 765.933 377.251 1.143.184 1.154.617 1.166.163 1.177.823 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.364,55 14.748 11.622 5.724 17.346 17.519 17.694 17.871 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.466,85 8.797 6.995 3.446 10.441 10.545 10.650 10.757 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.669,36 18.674 14.763 7.271 22.034 22.254 22.477 22.702 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.039,51 4.247 3.338 1.644 4.982 5.032 5.082 5.133 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.905,45 6.002 3.294 1.623 4.917 4.966 5.016 5.066 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.691,06 5.148 3.334 1.642 4.976 5.026 5.076 5.127 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.699,29 2.393 1.746 860 2.606 2.632 2.658 2.685 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3,70 0 3 2 5 5 5 5 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 26.345,00 25.284 21.871 10.773 32.644 32.970 33.300 33.633 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 73.100,04 92.872 72.808 35.860 108.668 109.755 110.853 111.962 Summe Aufwendungen aus ILV 149.284,81 178.165 139.774 68.845 208.619 210.704 212.811 214.941 Summe Aufwendungen einschl. ILV 781.437,05 1.147.210 905.707 446.096 1.351.803 1.365.321 1.378.974 1.392.764 Saldo (Zuschussbedarf) -889.219,85 -1.117.410 -885.741 -436.262 -1.322.003 -1.335.223 -1.348.574 -1.362.061 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 39 KSt. 439000 IV/025 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" 4 Erträge 62,00% 38,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 4.068,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 Zwischensumme 4.068,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.068,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.672,81 4.365 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 282,51 223 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.955,32 4.588 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.225,21 1.522 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 451,17 299 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.676,38 1.821 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.631,70 6.409 0 0 0 0 0 0 529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 108.618,48 95.000 58.900 36.100 95.000 95.950 96.910 97.879 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115.250,18 101.409 58.900 36.100 95.000 95.950 96.910 97.879 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571541 AfA PKW/Anhänger 947,92 0 1.410 865 2.275 2.298 2.321 2.344 Zwischensumme 947,92 0 1.410 865 2.275 2.298 2.321 2.344 Summe Aufwendungen 116.198,10 101.409 60.310 36.965 97.275 98.248 99.231 100.223 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 100,05 132 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 65,62 79 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 146,49 168 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 35,50 38 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 25,53 54 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 40,87 46 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 23,52 21 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,03 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 232,00 227 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 862,12 833 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.531,73 1.598 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 117.729,83 103.007 60.310 36.965 97.275 98.248 99.231 100.223 Saldo (Zuschussbedarf) -113.661,75 -99.507 -58.140 -35.635 -93.775 -94.713 -95.661 -96.617 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/076
IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
IV/080
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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