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Haushalt 2023 - Dezernat IV

Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 39 KSt. 439000

A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 67,00% 33,00% 100,00% 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 1.310 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.309,56 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.309,56 1.310 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.309,56 1.310 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 49.756,21 46.832 32.412 15.964 48.376 48.860 49.348 49.841 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.915,10 3.697 2.565 1.263 3.828 3.866 3.905 3.944 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.490,27 9.492 6.690 3.295 9.985 10.085 10.186 10.288 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 64.161,58 60.021 41.667 20.522 62.189 62.811 63.439 64.073 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.161,58 60.021 41.667 20.522 62.189 62.811 63.439 64.073 541130 Dienstreisekosten 721,40 1.200 804 396 1.200 1.212 1.224 1.236 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 64.882,98 61.221 42.471 20.918 63.389 64.023 64.663 65.309 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 64.882,98 61.221 42.471 20.918 63.389 64.023 64.663 65.309 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 866,30 1.239 865 426 1.291 1.304 1.317 1.330 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 569,09 739 521 256 777 785 793 801 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.270,46 1.569 1.098 541 1.639 1.655 1.672 1.689 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 307,87 357 249 122 371 375 379 383 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 221,45 504 245 121 366 370 374 378 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 357,16 433 248 122 370 374 378 382 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 205,51 201 130 64 194 196 198 200 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,28 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.008,00 2.124 1.627 802 2.429 2.453 2.478 2.503 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 8.341,01 7.803 5.417 2.668 8.085 8.166 8.248 8.330 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.147,13 14.969 10.400 5.122 15.522 15.678 15.837 15.996 Summe Aufwendungen einschl. ILV 79.030,11 76.190 52.871 26.040 78.911 79.701 80.500 81.305 Saldo (Zuschussbedarf) -77.720,55 -74.880 -51.993 -25.608 -77.601 -78.378 -79.164 -79.956 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge -75.349,36 69.810 52.394 27.416 79.810 80.406 81.211 82.022 Zahlungsunwirksame Erträge 200,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -75.149,36 69.810 52.394 27.416 79.810 80.406 81.211 82.022 Summe Erträge -75.149,36 69.810 52.394 27.416 79.810 80.406 81.211 82.022 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.380.127,34 1.546.178 1.088.493 553.379 1.641.872 1.658.292 1.674.874 1.691.619 Zahlungsunwirksame Aufwendungen -123.228,41 306 1.614 967 2.581 2.608 2.635 2.662 Summe 1.256.898,93 1.546.484 1.090.107 554.346 1.644.453 1.660.900 1.677.509 1.694.281 Summe Aufwendungen 1.256.898,93 1.546.484 1.090.107 554.346 1.644.453 1.660.900 1.677.509 1.694.281 Zahlungswirksamer Saldo -1.455.476,70 -1.476.368 -1.036.099 -525.963 -1.562.062 -1.577.886 -1.593.663 -1.609.597 Zahlungsunwirksamer Saldo 123.428,41 -306 -1.614 -967 -2.581 -2.608 -2.635 -2.662 Summe -1.332.048,29 -1.476.674 -1.037.713 -526.930 -1.564.643 -1.580.494 -1.596.298 -1.612.259 Summe Saldo -1.332.048,29 -1.476.674 -1.037.713 -526.930 -1.564.643 -1.580.494 -1.596.298 -1.612.259 Aufwendungen aus ILV 262.869,69 296.711 204.468 103.203 307.671 310.747 313.856 316.997 Saldo -1.594.917,98 -1.773.385 -1.242.181 -630.133 -1.872.314 -1.891.241 -1.910.154 -1.929.256 zur Kontrolle Differenz

Dezernat IV Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912 Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912 Inhalte des Produktes: IV/027 Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung Beschreibung und Zielsetzung: ● Vorbeugender Verbraucherschutz ▪ Kontrolle von Betrieben, die Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse herstellen und in Verkehr bringen ▪ Probenentnahmen von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ▪ Verfolgen von Verbraucherbeschwerden ● Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung ● Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben ● Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen Zielgruppen: ● Verbraucher ● Hersteller ● Gewerbetreibende ● Futtermittelhersteller Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Bewirtschaftungsregeln 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 543990 431100 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023 2022 2021 Stellenanteile insgesamt 25,550 davon Beamte 5,350 tariflich Beschäftigte 20,200 25,550 4,350 21,200 25,550 4,350 21,200

  • Seite 1: Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
  • Seite 4 und 5: IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
  • Seite 6 und 7: Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
  • Seite 8 und 9: IV/008
  • Seite 10 und 11: IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
  • Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
  • Seite 14 und 15: IV/014
  • Seite 16 und 17: IV/016
  • Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
  • Seite 20 und 21: IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
  • Seite 22 und 23: Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
  • Seite 24 und 25: A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
  • Seite 28 und 29: IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
  • Seite 30 und 31: IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 32 und 33: IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 34 und 35: IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
  • Seite 36 und 37: IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 38 und 39: IV/038 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 40 und 41: IV/040
  • Seite 42 und 43: Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
  • Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
  • Seite 46 und 47: IV/046 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 48 und 49: A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
  • Seite 50 und 51: IV/050
  • Seite 52 und 53: IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
  • Seite 54 und 55: IV/054 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 56 und 57: A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
  • Seite 58 und 59: A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
  • Seite 60 und 61: A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
  • Seite 62 und 63: A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
  • Seite 64 und 65: A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
  • Seite 66 und 67: A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
  • Seite 68 und 69: IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 70 und 71: IV/070
  • Seite 72 und 73: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
  • Seite 74 und 75: Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Seite 76 und 77:

    IV/076

  • Seite 78 und 79:

    IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman

  • Seite 80 und 81:

    IV/080

  • Seite 82 und 83:

    IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 84 und 85:

    A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.

  • Seite 86 und 87:

    A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.

  • Seite 88 und 89:

    A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.

  • Seite 90 und 91:

    A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.

  • Seite 92 und 93:

    A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.

  • Seite 94 und 95:

    A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.

  • Seite 96 und 97:

    A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.

  • Seite 98 und 99:

    A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.

  • Seite 100 und 101:

    A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.

  • Seite 102 und 103:

    A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.

  • Seite 104 und 105:

    A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.

  • Seite 106 und 107:

    IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 108 und 109:

    IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 110 und 111:

    IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 112 und 113:

    IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 114 und 115:

    IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 116 und 117:

    IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 118 und 119:

    1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag

  • Seite 120 und 121:

    1. Investitionsmaßnahmen oberhalb

  • Seite 122 und 123:

    Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11

  • Seite 124 und 125:

    1. Investitionsmaßnahmen oberhalb

  • Seite 126 und 127:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 128 und 129:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 130 und 131:

    1. Sanierung der Stahlstützen 1.1

  • Seite 132 und 133:

    IV/132

  • Seite 134 und 135:

    IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman

  • Seite 136 und 137:

    IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 138 und 139:

    A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.

  • Seite 140 und 141:

    A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.

  • Seite 142 und 143:

    A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.

  • Seite 144 und 145:

    A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.

  • Seite 146 und 147:

    A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.

  • Seite 148 und 149:

    A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.

  • Seite 150 und 151:

    IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 152 und 153:

    IV/152

  • Seite 154 und 155:

    Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0

  • Seite 156 und 157:

    Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000

  • Seite 158 und 159:

    2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2

  • Seite 160 und 161:

    IV/160

  • Seite 162 und 163:

    IV/162

  • Seite 164 und 165:

    Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1

  • Seite 166 und 167:

    IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F

  • Seite 168 und 169:

    IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 170 und 171:

    IV/170

  • Seite 172 und 173:

    081110 Zugang Betriebs u. Geschäft

  • Seite 174 und 175:

    IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb

  • Seite 176 und 177:

    IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 178 und 179:

    IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 180 und 181:

    IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück

  • Seite 182 und 183:

    IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 184 und 185:

    IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 186 und 187:

    IV/186

  • Seite 188 und 189:

    Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1

  • Seite 190 und 191:

    IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua

  • Seite 192 und 193:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U

  • Seite 194 und 195:

    Investitionen Produkt 100101 Untere

  • Seite 196 und 197:

    IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau

  • Seite 198 und 199:

    IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 200 und 201:

    A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.

  • Seite 202 und 203:

    IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö

  • Seite 204 und 205:

    IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 206 und 207:

    Investitionen Produkt 100201 Wohnra

  • Seite 208 und 209:

    IV/208

  • Seite 210 und 211:

    Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2

  • Seite 212 und 213:

    IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen

  • Seite 214 und 215:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V

  • Seite 216 und 217:

    IV/216

  • Seite 218 und 219:

    IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß

  • Seite 220 und 221:

    IV/220

  • Seite 222 und 223:

    IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 224 und 225:

    S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.

  • Seite 226 und 227:

    IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 228 und 229:

    IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 230 und 231:

    IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 232 und 233:

    045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung

  • Seite 234 und 235:

    045101 F Einbau der LED-Technik in

  • Seite 236 und 237:

    K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel

  • Seite 238 und 239:

    IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz

  • Seite 240 und 241:

    IV/240

  • Seite 242 und 243:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K

  • Seite 244 und 245:

    Investitionen Produkt 140102 Klimas

  • Seite 246 und 247:

    IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und

  • Seite 248 und 249:

    IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 250 und 251:

    IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 252 und 253:

    IV/252

  • Seite 254 und 255:

    Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2

  • Seite 256 und 257:

    IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner

  • Seite 258 und 259:

    IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 260 und 261:

    IV/260

  • Seite 262 und 263:

    IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich

  • Seite 264 und 265:

    IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 266 und 267:

    IV/266

  • Seite 268 und 269:

    IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F

  • Seite 270 und 271:

    IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ

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    IV/272

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    IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,

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    IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 278 und 279:

    A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.

  • Seite 280 und 281:

    A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.

  • Seite 282 und 283:

    Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500

  • Seite 284 und 285:

    IV/284

  • Seite 286 und 287:

    IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts

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    IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ

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    IV/290

  • Seite 292 und 293:

    024103 Zugang Grund und Boden I7009

  • Seite 294 und 295:

    IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts

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    IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 298 und 299:

    IV/298

  • Seite 300 und 301:

    024103 Zugang Grund und Boden 01 25

  • Seite 302 und 303:

    IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord

  • Seite 304 und 305:

    IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 306:

    Investitionen Produkt 140101 Umwelt

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