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Haushalt 2023 - Dezernat IV

Haushalt 2023 - Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt OE

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/042 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 384.024,37 1.356.500,00 1.508.900,00 317.500,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 228.000,00 712.000,00 170.000,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 695.861,62 609.693,00 612.435,00 616.843,00 606.649,00 612.716,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.502,37 46.220,00 45.720,00 33.552,00 33.888,00 34.227,00 07 + Sonstige Einzahlungen 23.415,29 879.000,00 404.000,00 253.937,00 3.874,00 3.911,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.131.366,65 3.119.413,00 3.283.055,00 1.391.832,00 644.411,00 650.854,00 10 - Personalauszahlungen -2.506.743,95 -2.792.794,00 -2.977.875,00 -3.007.653,00 -3.037.730,00 -3.068.106,00 11 - Versorgungsauszahlungen -29.365,83 -23.248,00 -24.162,00 -24.404,00 -24.648,00 -24.895,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.533.514,84 -15.912.464,00 -23.080.013,00 -20.598.843,00 -20.666.811,00 -22.049.439,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -2.233,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -60.656,03 0,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.693.041,80 -3.447.759,00 -4.327.778,00 -3.888.613,00 -3.925.807,00 -3.793.366,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.825.556,11 -22.176.265,00 -30.418.828,00 -27.528.603,00 -27.664.177,00 -28.945.079,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -17.694.189,46 -19.056.852,00 -27.135.773,00 -26.136.771,00 -27.019.766,00 -28.294.225,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.786.785,61 10.389.522,00 17.133.562,00 3.610.000,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.803.490,72 10.389.522,00 17.133.562,00 3.610.000,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -100.000,00 -1.260.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -31.174.477,97 -14.086.082,00 -36.289.788,00 -13.835.541,00 -3.950.000,00 -2.000.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -63.985,68 -76.500,00 -82.000,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -31.238.463,65 -14.262.582,00 -37.631.788,00 -13.957.041,00 -4.071.500,00 -2.121.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -27.434.972,93 -3.873.060,00 -20.498.226,00 -10.347.041,00 -4.071.500,00 -2.121.500,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

IV/043 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Dezernat IV Budgetverantwortung: A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr Herr Schroiff; Tel.: 6114 Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz) ● Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer) ● Energiemanagement ● Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien. Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden. Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen. Zielsetzung: Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Zielgruppen: ● Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien ● Mieter ● Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521130 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023 2022 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 36,000 1,000 35,000 36,000 1,000 35,000 25,692 1,000 24,692

  • Seite 1: Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
  • Seite 4 und 5: IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
  • Seite 6 und 7: Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
  • Seite 8 und 9: IV/008
  • Seite 10 und 11: IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
  • Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
  • Seite 14 und 15: IV/014
  • Seite 16 und 17: IV/016
  • Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
  • Seite 20 und 21: IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
  • Seite 22 und 23: Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
  • Seite 24 und 25: A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
  • Seite 26 und 27: A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
  • Seite 28 und 29: IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
  • Seite 30 und 31: IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 32 und 33: IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 34 und 35: IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
  • Seite 36 und 37: IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 38 und 39: IV/038 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 40 und 41: IV/040
  • Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
  • Seite 46 und 47: IV/046 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 48 und 49: A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
  • Seite 50 und 51: IV/050
  • Seite 52 und 53: IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
  • Seite 54 und 55: IV/054 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 56 und 57: A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
  • Seite 58 und 59: A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
  • Seite 60 und 61: A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
  • Seite 62 und 63: A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
  • Seite 64 und 65: A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
  • Seite 66 und 67: A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
  • Seite 68 und 69: IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 70 und 71: IV/070
  • Seite 72 und 73: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
  • Seite 74 und 75: Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Seite 76 und 77: IV/076
  • Seite 78 und 79: IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
  • Seite 80 und 81: IV/080
  • Seite 82 und 83: IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
  • Seite 84 und 85: A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
  • Seite 86 und 87: A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
  • Seite 88 und 89: A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
  • Seite 90 und 91: A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
  • Seite 92 und 93:

    A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.

  • Seite 94 und 95:

    A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.

  • Seite 96 und 97:

    A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.

  • Seite 98 und 99:

    A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.

  • Seite 100 und 101:

    A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.

  • Seite 102 und 103:

    A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.

  • Seite 104 und 105:

    A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.

  • Seite 106 und 107:

    IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 108 und 109:

    IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 110 und 111:

    IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 112 und 113:

    IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 114 und 115:

    IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 116 und 117:

    IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 118 und 119:

    1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag

  • Seite 120 und 121:

    1. Investitionsmaßnahmen oberhalb

  • Seite 122 und 123:

    Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11

  • Seite 124 und 125:

    1. Investitionsmaßnahmen oberhalb

  • Seite 126 und 127:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 128 und 129:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 130 und 131:

    1. Sanierung der Stahlstützen 1.1

  • Seite 132 und 133:

    IV/132

  • Seite 134 und 135:

    IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman

  • Seite 136 und 137:

    IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 138 und 139:

    A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.

  • Seite 140 und 141:

    A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.

  • Seite 142 und 143:

    A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.

  • Seite 144 und 145:

    A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.

  • Seite 146 und 147:

    A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.

  • Seite 148 und 149:

    A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.

  • Seite 150 und 151:

    IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 152 und 153:

    IV/152

  • Seite 154 und 155:

    Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0

  • Seite 156 und 157:

    Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000

  • Seite 158 und 159:

    2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2

  • Seite 160 und 161:

    IV/160

  • Seite 162 und 163:

    IV/162

  • Seite 164 und 165:

    Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1

  • Seite 166 und 167:

    IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F

  • Seite 168 und 169:

    IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 170 und 171:

    IV/170

  • Seite 172 und 173:

    081110 Zugang Betriebs u. Geschäft

  • Seite 174 und 175:

    IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb

  • Seite 176 und 177:

    IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 178 und 179:

    IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 180 und 181:

    IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück

  • Seite 182 und 183:

    IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 184 und 185:

    IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 186 und 187:

    IV/186

  • Seite 188 und 189:

    Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1

  • Seite 190 und 191:

    IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua

  • Seite 192 und 193:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U

  • Seite 194 und 195:

    Investitionen Produkt 100101 Untere

  • Seite 196 und 197:

    IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau

  • Seite 198 und 199:

    IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 200 und 201:

    A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.

  • Seite 202 und 203:

    IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö

  • Seite 204 und 205:

    IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 206 und 207:

    Investitionen Produkt 100201 Wohnra

  • Seite 208 und 209:

    IV/208

  • Seite 210 und 211:

    Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2

  • Seite 212 und 213:

    IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen

  • Seite 214 und 215:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V

  • Seite 216 und 217:

    IV/216

  • Seite 218 und 219:

    IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß

  • Seite 220 und 221:

    IV/220

  • Seite 222 und 223:

    IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 224 und 225:

    S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.

  • Seite 226 und 227:

    IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 228 und 229:

    IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 230 und 231:

    IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 232 und 233:

    045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung

  • Seite 234 und 235:

    045101 F Einbau der LED-Technik in

  • Seite 236 und 237:

    K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel

  • Seite 238 und 239:

    IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz

  • Seite 240 und 241:

    IV/240

  • Seite 242 und 243:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K

  • Seite 244 und 245:

    Investitionen Produkt 140102 Klimas

  • Seite 246 und 247:

    IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und

  • Seite 248 und 249:

    IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 250 und 251:

    IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 252 und 253:

    IV/252

  • Seite 254 und 255:

    Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2

  • Seite 256 und 257:

    IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner

  • Seite 258 und 259:

    IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 260 und 261:

    IV/260

  • Seite 262 und 263:

    IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich

  • Seite 264 und 265:

    IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 266 und 267:

    IV/266

  • Seite 268 und 269:

    IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F

  • Seite 270 und 271:

    IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 272 und 273:

    IV/272

  • Seite 274 und 275:

    IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,

  • Seite 276 und 277:

    IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 278 und 279:

    A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.

  • Seite 280 und 281:

    A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.

  • Seite 282 und 283:

    Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500

  • Seite 284 und 285:

    IV/284

  • Seite 286 und 287:

    IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts

  • Seite 288 und 289:

    IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 290 und 291:

    IV/290

  • Seite 292 und 293:

    024103 Zugang Grund und Boden I7009

  • Seite 294 und 295:

    IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts

  • Seite 296 und 297:

    IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 298 und 299:

    IV/298

  • Seite 300 und 301:

    024103 Zugang Grund und Boden 01 25

  • Seite 302 und 303:

    IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord

  • Seite 304 und 305:

    IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ

  • Seite 306:

    Investitionen Produkt 140101 Umwelt

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