IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Erläuterungen: Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.2 und 61.3 aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt, "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen": Mit den Sitzungsvorlagen 2021/0130 und 2021/0130-E1 wurde die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzbarkeit von identifizerten Photovoltaik-Standorten beauftragt. Für die Prüfung der Dachflächen auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit (bspw. Statik) werden entsprechende Mittel benötigt bevor eine entsprechende Maßnahme zum Haushalt angemeldet werden kann. Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung": Mit der Sitzungsvorlage 2021/0410 wurden die Leitlinien zum nachhaltigen Bauen eingeführt. Hieraus resultiert der Arbeitsauftrag die Gebäude energetisch zu untersuchen. Um die energetische Untersuchung durchführen zu können ist die Einführung eines strategischen Liegenschaftsmanagements notwendig. Zu A/543142 "GEZ Gebühren": Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2023 • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb 20.426,35 • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 € 11.895,24 • Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12 7.906,84 • Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma 10.495,80 • Individualobjekt Infoma LUGM 1.606,50 • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht 169,93 • Infoma LuGM App Wartung der App für die Tablets der Hausmeister 10.145,75 • Infoma LuGM Individualentwicklung Anschaffung der App für die Tablets der Hausmeister 1.392,30 • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 6.226,08 • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) 6.925,80 • lfd. Kosten e2watch 14.280,00 • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag 1.842,12 • Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA 425,26 • ucloud 496,94 • MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz 83,22 • NWSIB-OFFLINE 1.799,28 • NWSIB Modul Baumkataster 3.584,28 • Zoom 471,24 Summe 100.172,93 Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2023 • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM "Projektkostenkontrolle" 21.000,00 • Anbindung Gefahrenmeldeanlage (Räumung in einem Gefahrenfall) an die bestehende Telefonanlage 17.400,00 • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM 10.000,00 • 11 Ipads/Tablets inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank Infoma LUGM(samt INFOMA App) für die 38.483,17 Hausmeister der städteregionalen Schulen Summe 86.883,17
IV/045 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 699,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 105,32 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 805,03 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 11 - Personalaufwendungen -2.031.481,99 -2.391.622,00 -2.541.424,00 -2.566.838,00 -2.592.506,00 -2.618.431,00 12 - Versorgungsaufwendungen -25.168,41 -23.248,00 -24.162,00 -24.404,00 -24.648,00 -24.895,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -177.194,00 -258.847,00 -618.106,00 -568.738,00 -574.426,00 -580.170,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.797,83 -1.712,00 -1.146,00 -1.157,00 -1.168,00 -1.180,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -65.286,54 -89.390,00 -91.105,00 -92.017,00 -92.939,00 -93.869,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.300.928,77 -2.764.819,00 -3.275.943,00 -3.253.154,00 -3.285.687,00 -3.318.545,00 18 = Ordentliches Ergebnis -2.300.123,74 -2.764.719,00 -3.275.843,00 -3.253.053,00 -3.285.585,00 -3.318.442,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.300.123,74 -2.764.719,00 -3.275.843,00 -3.253.053,00 -3.285.585,00 -3.318.442,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.300.123,74 -2.764.719,00 -3.275.843,00 -3.253.053,00 -3.285.585,00 -3.318.442,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -489.407,51 -569.133,00 -592.740,00 -598.668,00 -604.655,00 -610.701,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.789.531,25 -3.333.852,00 -3.868.583,00 -3.851.721,00 -3.890.240,00 -3.929.143,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube