V/022
V/023 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 225.166,71 325.148,00 88.099,00 13.563,00 13.698,00 13.835,00 03 + Sonstige Transfererträge 16.574,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.849,83 160.800,00 171.600,00 173.316,00 175.050,00 176.800,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 72.508,29 59.300,00 69.010,00 69.700,00 70.397,00 71.101,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.899,98 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 438.999,50 545.548,00 329.009,00 256.882,00 259.451,00 262.045,00 11 - Personalaufwendungen -1.223.280,87 -1.317.991,00 -1.308.628,00 -1.321.714,00 -1.334.932,00 -1.348.282,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.901.459,76 -2.645.564,00 -2.829.167,00 -2.857.460,00 -2.886.039,00 -2.914.900,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -95.665,64 -81.388,00 -83.367,00 -84.200,00 -85.042,00 -85.893,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -384.762,47 -455.240,00 -179.368,00 -181.166,00 -182.979,00 -184.808,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.605.168,74 -4.500.183,00 -4.400.530,00 -4.444.540,00 -4.488.992,00 -4.533.883,00 18 = Ordentliches Ergebnis -3.166.169,24 -3.954.635,00 -4.071.521,00 -4.187.658,00 -4.229.541,00 -4.271.838,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.166.169,24 -3.954.635,00 -4.071.521,00 -4.187.658,00 -4.229.541,00 -4.271.838,00 23 + außerordentliche Erträge 87.093,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 87.093,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.079.075,83 -3.954.635,00 -4.071.521,00 -4.187.658,00 -4.229.541,00 -4.271.838,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.701.138,62 -1.861.280,00 -1.951.992,00 -1.971.512,00 -1.991.228,00 -2.011.140,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.780.214,45 -5.815.915,00 -6.023.513,00 -6.159.170,00 -6.220.769,00 -6.282.978,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 3.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 3.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 V/072 Produkt 03.0
A 40 KSt. 540000 V/074 Produkt 03.0
V/076
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
V/080 Produkt 03.03.01 Realschulen,
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
V/086 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
V/088 Haushaltsplan 2023 der Städt
Investitionen Produkt 030501 Weiter
V/092 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
V/094
V/096 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/098 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/100 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
V/102 Haushaltsplan 2023 der Städt
TP Bezeichnung RE 2018 RE 2019 RE 2
V/106
V/108 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
V/112
V/114
V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
V/118
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
A 43 KSt. 543000 V/122 Produkt 03.0
A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
V/126
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
V/132 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/134
V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
V/138 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/140
V/142 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
V/144 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/146
V/148 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
V/150 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
V/156
V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/160 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/162 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.0
A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
V/168
V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
V/172 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
V/176
V/178 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/180
Anlage 2.1 551505 Neubau Kita Mütz
Anlage 2.1 Auszahlungen aus Investi
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
V/188 Produkt 01.14.02 Betriebskind
V/190 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/192
V/194 Kostenstelle/ Bezeichnung der
V/196 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
V/198
V/200 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/202 Produkt 06.0
V/204
V/206 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
V/208 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/210
V/212 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
V/214 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/216 Produkt 06.0
V/218 Produkt 08.01.01 Förderung v
V/220 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/222
V/224
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 V/22
V/228 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
V/230 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/232
V/234 Personelle Ausstattung Zahl d
V/236 Zu A/544016 "Aktivitäten der
V/238
V/240 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/242 Produkt 15.0
V/244
V/246 Produkt 15.01.03 Tourismusfö
V/248
V/250 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/252 Produkt 15.0
V/254
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