V/046 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. ● Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. ● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt. ● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen. ● Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration): Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT. Der Mittelabruf erfolt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt. ● Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung": Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung. ● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung) In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support. ● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen) In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100). ● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten) In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet. Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.) 1998 31 2010 43 1999 31 2011 46 2000 31 2012 44 2001 40 2013 47 2002 46 2014 42 2003 43 2015 45 2004 50 2016 47 2005 50 2017 47 2006 54 2018 44 2007 52 2019 48 2008 47 2020 48 2009 45 2021 48
V/047 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 18.498,41 26.642,00 3.045,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.473,00 7.100,00 7.200,00 7.272,00 7.345,00 7.418,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 286,82 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.365,56 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 30.623,79 34.142,00 10.645,00 7.777,00 7.855,00 7.933,00 11 - Personalaufwendungen -109.829,26 -109.234,00 -113.472,00 -114.607,00 -115.753,00 -116.911,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -236.843,76 -351.476,00 -274.436,00 -277.180,00 -279.952,00 -282.750,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -9.786,16 -5.715,00 -27.858,00 -28.137,00 -28.418,00 -28.702,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.207,99 -50.924,00 -26.924,00 -27.196,00 -27.469,00 -27.746,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -391.667,17 -517.349,00 -442.690,00 -447.120,00 -451.592,00 -456.109,00 18 = Ordentliches Ergebnis -361.043,38 -483.207,00 -432.045,00 -439.343,00 -443.737,00 -448.176,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -361.043,38 -483.207,00 -432.045,00 -439.343,00 -443.737,00 -448.176,00 23 + außerordentliche Erträge 585,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 585,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -360.457,49 -483.207,00 -432.045,00 -439.343,00 -443.737,00 -448.176,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -230.930,52 -285.642,00 -318.062,00 -321.243,00 -324.456,00 -327.701,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -591.388,01 -768.849,00 -750.107,00 -760.586,00 -768.193,00 -775.877,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V/096 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/098 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/100 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
V/102 Haushaltsplan 2023 der Städt
TP Bezeichnung RE 2018 RE 2019 RE 2
V/106
V/108 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
V/112
V/114
V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
V/118
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
A 43 KSt. 543000 V/122 Produkt 03.0
A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
V/126
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
V/132 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/134
V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
V/138 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/140
V/142 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
V/144 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/146
V/148 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
V/150 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
V/156
V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/160 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/162 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.0
A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
V/168
V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
V/172 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
V/176
V/178 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/180
Anlage 2.1 551505 Neubau Kita Mütz
Anlage 2.1 Auszahlungen aus Investi
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
V/188 Produkt 01.14.02 Betriebskind
V/190 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/192
V/194 Kostenstelle/ Bezeichnung der
V/196 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
V/198
V/200 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/202 Produkt 06.0
V/204
V/206 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
V/208 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/210
V/212 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
V/214 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/216 Produkt 06.0
V/218 Produkt 08.01.01 Förderung v
V/220 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/222
V/224
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 V/22
V/228 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
V/230 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/232
V/234 Personelle Ausstattung Zahl d
V/236 Zu A/544016 "Aktivitäten der
V/238
V/240 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/242 Produkt 15.0
V/244
V/246 Produkt 15.01.03 Tourismusfö
V/248
V/250 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/252 Produkt 15.0
V/254
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