A 14 KSt. 614000 VI/030 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 72.032 0 72.032 72.752 73.479 74.214 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 14.868 0 14.868 15.017 15.167 15.319 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 92.600 0 92.600 93.526 94.461 95.406 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 92.600 0 92.600 93.526 94.461 95.406 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 250 0 250 250 250 250 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 50 0 50 50 50 50 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 250 0 250 250 250 250 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 50 0 50 50 50 50 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 12.882 0 12.882 13.011 13.141 13.272 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 106.082 0 106.082 107.137 108.202 109.278 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 106.082 0 106.082 107.137 108.202 109.278 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.350 0 1.350 1.364 1.378 1.392 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 812 0 812 820 828 836 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 388 0 388 392 396 400 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 382 0 382 386 390 394 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 465 0 465 470 475 480 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 245 0 245 247 249 251 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 204 0 204 206 208 210 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 1.867 0 1.867 1.886 1.905 1.924 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.427 0 7.427 7.502 7.577 7.652 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 113.509 0 113.509 114.639 115.779 116.930 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -113.509 0 -113.509 -114.639 -115.779 -116.930 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 14 KSt. 614000 VI/031 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 24.473,93 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 24.473,93 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578 Summe Erträge 24.473,93 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578 Zahlungswirksame Aufwendungen 184.060,55 192.813 263.181 0 263.181 265.801 268.446 271.118 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 184.060,55 192.813 263.181 0 263.181 265.801 268.446 271.118 Summe Aufwendungen 184.060,55 192.813 263.181 0 263.181 265.801 268.446 271.118 Zahlungswirksamer Saldo -159.586,62 -177.235 -247.603 0 -247.603 -250.223 -252.868 -255.540 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -159.586,62 -177.235 -247.603 0 -247.603 -250.223 -252.868 -255.540 Saldo -159.586,62 -177.235 -247.603 0 -247.603 -250.223 -252.868 -255.540 Erträge aus ILV 171.924,25 118.502 126.386 0 126.386 127.650 128.927 130.216 Aufwendungen aus ILV 15.808,02 14.363 19.967 0 19.967 20.168 20.370 20.574 Summe Saldo -3.470,39 -73.096 -141.184 0 -141.184 -142.741 -144.311 -145.898
VI/080 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
VI/086
VI/088 Produkt 02.05.02 Luftrettung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 L
VI/092
mittelfristig langfristig Nr. 2017
VI/096 Produkt 02.06.01 Katastrophe
VI/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 38 KSt. 638000 VI/100 Produkt 02.
Investitionen Produkt 020601 Katast
Zw.-summe (Investitionen über 40.0
VI/106 Produkt 02.07.01 Leitstelle
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
VI/112 Produkt 05.03.05 Aufwendunge
VI/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/116
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube