VI/036 Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen Erläuterungen: Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen" Zu E/448100 "Erstattungen vom Land": Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter. Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften": Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur. Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl": Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt. Die Kosten entfallen auf 2025 ● Kosten der Bundestagswahl 335.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 € insgesamt 350.000,00 € Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt. Die Kosten entfallen auf 2024 ● Kosten der Europawahl (A/543908) 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 € insgesamt 320.000,00 € Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt. 2025 ● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 300.000,00 € ● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 € insgesamt 315.000,00 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: 2023 Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten 8.724,00 € Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung
VI/037 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 199.463,34 321.800,00 0,00 320.000,00 350.000,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 199.463,34 321.800,00 0,00 320.000,00 350.000,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -222.775,49 -212.090,00 -214.595,00 -216.741,00 -218.908,00 -221.097,00 12 - Versorgungsaufwendungen -84.349,48 -84.155,00 -88.898,00 -89.787,00 -90.685,00 -91.592,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.122,81 -30.660,00 -8.724,00 -28.811,00 -38.899,00 -8.988,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -301.253,02 -305.300,00 -4.600,00 -304.647,00 -639.694,00 -4.742,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -628.500,80 -632.205,00 -316.817,00 -639.986,00 -988.186,00 -326.419,00 18 = Ordentliches Ergebnis -429.037,46 -310.405,00 -316.817,00 -319.986,00 -638.186,00 -326.419,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -429.037,46 -310.405,00 -316.817,00 -319.986,00 -638.186,00 -326.419,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -429.037,46 -310.405,00 -316.817,00 -319.986,00 -638.186,00 -326.419,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -66.185,25 -64.610,00 -74.802,00 -75.551,00 -76.307,00 -77.071,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -495.222,71 -375.015,00 -391.619,00 -395.537,00 -714.493,00 -403.490,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI/086
VI/088 Produkt 02.05.02 Luftrettung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 L
VI/092
mittelfristig langfristig Nr. 2017
VI/096 Produkt 02.06.01 Katastrophe
VI/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 38 KSt. 638000 VI/100 Produkt 02.
Investitionen Produkt 020601 Katast
Zw.-summe (Investitionen über 40.0
VI/106 Produkt 02.07.01 Leitstelle
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
VI/112 Produkt 05.03.05 Aufwendunge
VI/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/116
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