VI/038 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.463,34 321.800,00 0,00 320.000,00 350.000,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 199.463,34 321.800,00 0,00 320.000,00 350.000,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -244.730,64 -212.090,00 -214.595,00 -216.741,00 -218.908,00 -221.097,00 11 - Versorgungsauszahlungen -98.342,48 -84.155,00 -88.898,00 -89.787,00 -90.685,00 -91.592,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.524,08 -30.660,00 -8.724,00 -28.811,00 -38.899,00 -8.988,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -213.360,11 -305.300,00 -4.600,00 -304.647,00 -639.694,00 -4.742,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -576.957,31 -632.205,00 -316.817,00 -639.986,00 -988.186,00 -326.419,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -377.493,97 -310.405,00 -316.817,00 -319.986,00 -638.186,00 -326.419,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 15 KSt. 615000 VI/039 Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 199.463,34 321.800 0 0 0 320.000 350.000 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 199.463,34 321.800 0 0 0 320.000 350.000 0 Zahlungsunwirksame Erträge 448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 199.463,34 321.800 0 0 0 320.000 350.000 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 211.003,99 201.767 201.483 0 201.483 203.498 205.533 207.588 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.771,50 10.323 13.112 0 13.112 13.243 13.375 13.509 Zw.-summe Personalaufwendungen 222.775,49 212.090 214.595 0 214.595 216.741 218.908 221.097 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.550,06 70.357 72.734 0 72.734 73.461 74.196 74.938 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.799,42 13.798 16.164 0 16.164 16.326 16.489 16.654 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 84.349,48 84.155 88.898 0 88.898 89.787 90.685 91.592 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 307.124,97 296.245 303.493 0 303.493 306.528 309.593 312.689 541130 Dienstreisekosten 311,11 100 100 0 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 183,47 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 1.854,75 4.700 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543907 Kosten der Bundestagswahl 206.373,36 0 0 0 0 0 335.000 0 543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 0 0 0 300.000 0 0 543909 Kosten der Landtagswahl 4.806,81 300.000 0 0 0 0 0 0 543915 Kosten der Kommunalwahlen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 8.194,36 8.260 8.724 0 8.724 8.811 8.899 8.988 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 11.928,45 22.400 0 0 0 20.000 30.000 0 Zwischensumme 628.500,80 632.205 316.817 0 316.817 639.986 988.186 326.419 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 628.500,80 632.205 316.817 0 316.817 639.986 988.186 326.419 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.821,42 5.116 5.058 0 5.058 5.109 5.160 5.212 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.561,79 3.051 3.044 0 3.044 3.074 3.105 3.136 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.612,79 6.477 6.424 0 6.424 6.488 6.553 6.619 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.360,15 1.473 1.453 0 1.453 1.468 1.483 1.498 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 709,61 1.263 1.168 0 1.168 1.180 1.192 1.204 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.776,92 1.786 1.741 0 1.741 1.758 1.776 1.794 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.547,32 1.226 1.380 0 1.380 1.394 1.408 1.422 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 211 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.869,00 5.495 15.080 0 15.080 15.231 15.383 15.537 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 39.926,25 38.512 39.454 0 39.454 39.849 40.247 40.649 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.185,25 64.610 74.802 0 74.802 75.551 76.307 77.071 Summe Aufwendungen einschl. ILV 694.686,05 696.815 391.619 0 391.619 715.537 1.064.493 403.490 Saldo (Zuschussbedarf) -495.222,71 -375.015 -391.619 0 -391.619 -395.537 -714.493 -403.490 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
VI/088 Produkt 02.05.02 Luftrettung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 L
VI/092
mittelfristig langfristig Nr. 2017
VI/096 Produkt 02.06.01 Katastrophe
VI/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 38 KSt. 638000 VI/100 Produkt 02.
Investitionen Produkt 020601 Katast
Zw.-summe (Investitionen über 40.0
VI/106 Produkt 02.07.01 Leitstelle
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
VI/112 Produkt 05.03.05 Aufwendunge
VI/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/116
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