I/036 Produkt 01.08.03 I/036 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Erläuterungen: Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung": Erhalt und Neuzertifizierung für Datenschutzbeauftragte und die Beauftragten für die Informationssicherheit. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: Teilprodukt 914100: 2025 • Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,20 € Teilprodukt 914110 2025 • MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 85,00 € • ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 9.765,38 € • ISiProtec 2.479,44 € insgesamt 12.329,82 €
I/037 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 11 - Personalaufwendungen -210.084,28 -248.748,00 -260.949,00 -271.387,00 -282.243,00 -293.532,00 12 - Versorgungsaufwendungen -9.365,89 -17.668,00 -20.344,00 -21.158,00 -22.004,00 -22.884,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.498,68 -12.550,00 -12.545,00 -12.670,00 -12.797,00 -12.925,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -408,30 -1.400,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -232.357,15 -280.366,00 -295.548,00 -306.925,00 -318.754,00 -331.051,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 149.780,00 184.807,00 191.973,00 193.893,00 195.832,00 197.790,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.909,28 -22.503,00 -24.143,00 -24.383,00 -24.626,00 -24.873,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -85.908,99 -102.484,00 -112.140,00 -121.837,00 -131.970,00 -142.556,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
